文档介绍：工作和服务质量评价控制程序

编制方菲日期 2002-8-23
审核唐激扬日期 2002-8-23
批准刘荣先日期 2002-8-23

流程要素
流程目标:

流程时间要求流程监控点数目
流程主要责任岗位流程涉及职位数目

修订记录
修订
日期修改内容修改人审核人批准人
状态
2002-10-24 A/1 、、方菲唐激扬刘荣先
2003-4-11 A/2 原、、、方菲唐激扬刘荣先
、、、、
2004-2-23 A/3 朱蓓唐激扬刘荣先
删除原、
1. 目的
通过对日常工作和服务质量的评价,发现和检讨工作和服务过程中存在的不足,及
时解决发现的问题,保持和提高工作质量。
2. 适用范围
适用于公司各部门工作和服务过程中的质量评价。
3. 术语和定义
4. 职责
. 总经理办公室
. 负责各部门工作计划检查;
. 组织公司质量管理体系的内审工作。
. 检查各项目开盘前及入伙前准备工作。
. 项目经理部
. 负责对监理单位进行监控并对施工现场进行巡视。
. 客户服务中心
. 负责对销售承诺及销售信息发布等情况的督察。
. 财务管理部:
. 负责对涉及经营指标的销售事务进行监督。
5. 工作程序
. 公司工作和服务质量的评价分为内部评价和外界评价两类。
. 工作和服务质量内部评价
. 总经理办公室对各部门进行月度常规检查:每月末进行如下检查
a) 各项目、职能部门计划执行情况:月末对各项目当月工作计划(包括该项目
的工程、设计、销售、报建、成本专业的工作计划项)以及各职能部门计划
的完成情况进行检查。
b) 历次公司级会议决议中当月到期事项的执行情况。
c) 各部门当月到期的《纠正预防措施报告》按要求执行情况。
d) 当月协办单执行情况。
e) 部门每月计划管理、信息管理状况评价。
f) 上述检查结果均体现在公司“月度经营计划例会”的《运营管理报告》中,《运
营管理报告》由总经理办公室保存。
. 总经理办公室对重要项目开发节点工作完备情况的检查
a) 开盘:在新项目开盘前一天,总经理办公室负责人或指定人员到销售现场检
查准备工作是否按照《销售前管理程序》有关要求执行,并将检查结果填写
在《开盘准备工作检查表》中。
b) 各项目入伙前,对入伙工作组织情况进行抽查,检查内容参照《入伙流程作
业指引》。
. 内部质量审核:由总经理办公室组织完成,具体操作见《内部质量审核程序》。
. 各项目经理部按照《项目工程管理程序》的要求对监理单位和施工现场进行
检查。
. 客户服务中心每月定期对销售经营部涉及对外承诺的信息进行督察:
a) 销售经营部各销售小组每次发布前一天向客户服务中心提供本次广告发布计