文档介绍：新奥集团全面信息化项目资料编号: 密级:机密
象舞计划
管控流程与业务流程设计
方案
2006年3月24日
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新奥集团全面信息化项目资料编号: 密级:机密
研讨会目标
汇报信息化小组所设计的流程
价值点,并就其中的主要观点
达成共识。
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新奥集团全面信息化项目资料编号: 密级:机密
会议议程
时间
1. 项目工作回顾…………………………………………..………..…….5分钟
2. 战略绩效管理……………………………………………....………….50分钟
3. 基于价值链的流程总图
1. 人力资源管理.……………………………………………….........…….20分钟
2. 财务管理…………………………………………………………….…...10分钟
3. 资产管理…………………………………………………………………10分钟
4. 客户服务管理……………………………………………………………10分钟
5. 物流管理…………………………………………………………………30分钟
4. 后续工作………………………………………………………………10分钟
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新奥集团全面信息化项目资料编号: 密级:机密
会议议程
时间
1. 项目工作回顾…………………………………………..………..…….5分钟
2. 战略绩效管理…………………………………………....………….50分钟
3. 基于价值链的流程总图
1. 人力资源管理.……………………………………………….........…….20分钟
2. 财务管理…………………………………………………………….…...10分钟
3. 资产管理…………………………………………………………………10分钟
4. 客户服务管理……………………………………………………………10分钟
5. 物流管理…………………………………………………………………30分钟
4. 后续工作………………………………………………………………10分钟
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新奥集团全面信息化项目资料编号: 密级:机密
报告提纲
现有战略绩效管理面临的挑战
总体解决思路
战略绩效管理体系的流程示例
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新奥集团全面信息化项目资料编号: 密级:机密
燃气控股现有战略规划、计划/预算及绩效
资本市场中/短期目标
大股东
汇总分析控股汇总控股计划预
/ 执常委会分析控
控股算(季/年)
年度目标股整体业绩
成员企业制定三一规划制定计划/预算
3年业务指标制定考核指标
(平衡计分卡)
投资
年/季度指标
管理举措
季/年度指标季/年度考核
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新奥集团全面信息化项目资料编号: 密级:机密
燃气控股2005年总体销售收入目标与实际达成之间
误差率较小
燃控股销售收入目标与目标达成对比误差率
2005年,单位:亿元RMB
第一季度 3%
第二季度 2%
6
第三季度-16%
第四季度 13%
1%
全年
24
0 5 10 15 20 25
资料来源:燃控股经营计划部提供数据
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新奥集团全面信息化项目资料编号: 密级:机密
但是,燃气控股2005年各季度及全年利润目标与实
际达成之间存在一定的误差
燃控股利润目标与目标达成对比误差率
2005年,单位:亿元RMB
第一季度-56%
第二季度 50%
第三季度-25%
第四季度 37%
23%
全年
0123456
单个季度之间存在较大误差
半年年报对业务存在明显的引导作用
资料来源:燃控股经营计划部提供数据
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新奥集团全面信息化项目资料编号: 密级:机密
同时,成员企业单个季度计划收入与实际收入之间
存在较大误差
某成员企业计划收入与目标达成误差率
2005年1-4季