文档介绍：象舞计划
核心流程设计报告
2006年4月29日
报告目录
价值链 …………………………………………..………..…….第2页
战略绩效 ……………………………………………....………….第5页
财务管理 ……………………………………………....………….第43页
人力资源 ……………………………………………....………….第83页
能源物流 ……………………………………………....………….第102页
资产管理 ……………………………………………....………….第144页
客户服务 ……………………………………………....………….第178页
IT管理 ……………………………………………....………….第210页
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报告目录
价值链 …………………………………………..………..…….第2页
战略绩效 ……………………………………………....………….第5页
财务管理 ……………………………………………....………….第43页
人力资源 ……………………………………………....………….第83页
能源物流 ……………………………………………....………….第102页
资产管理 ……………………………………………....………….第144页
客户服务 ……………………………………………....………….第178页
IT管理 ……………………………………………....………….第210页
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市场发展
能源采购
能源销售
客户服务
市场开发
交易与批发
采购
储运
客户服务
项目开发
市场开发
项目计划
设计
物资采购
施工
专业服务
投资规划
工程采购
资产处置
运营维护
新奥燃气的业务包括能源销售、能源物流、能源资产和能源工程,能源销售和能源物流构成能源分销的核心
能源销售
能源物流
能源工程
能源资产
战略管理
信息技术
管控与共享服务
绩效管理
人力资源战略规划
人力资源政策
人力资源服务
安全管理
财务管理
会计管理
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报告目录
价值链 …………………………………………..………..…….第2页
战略绩效 ……………………………………………....………….第5页
财务管理 ……………………………………………....………….第43页
人力资源 ……………………………………………....………….第83页
能源物流 ……………………………………………....………….第102页
资产管理 ……………………………………………....………….第144页
客户服务 ……………………………………………....………….第178页
IT管理 ……………………………………………....………….第210页
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燃气控股现有战略规划、计划/预算及绩效
控股
成员企业
中/短期目标
资本市场
大股东
制定三一规划
3年业务指标
投资
年/季度指标
管理举措
汇总/分析控股年度目标
制定计划/预算
汇总控股计划预算(季/年)
制定考核指标(平衡计分卡)
季/年度考核
执常委会分析控股整体业绩
季/年度指标
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燃气控股2005年总体销售收入目标与实际达成之间误差率较小
燃控股销售收入目标与目标达成对比
2005年,单位:亿元RMB
资料来源:燃控股经营计划部提供数据
误差率
3%
2%
-16%
13%
1%
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但是,燃气控股2005年各季度及全年利润目标与实际达成之间存在一定的误差
燃控股利润目标与目标达成对比
2005年,单位:亿元RMB
资料来源:燃控股经营计划部提供数据
误差率
-56%
50%
-25%
37%
23%
单个季度之间存在较大误差
半年年报对业务存在明显的引导作用
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同时,成员企业单个季度计划收入与实际收入之间存在较大误差
成员企业
B
A
某成员企业计划收入与目标达成误差率
2005年1-4季度
资料来源:燃控股经营计划部提供数据
单个季度之间存在较大误差
成员企业误差率大于控股整体
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“计划预算不准”,不能在管理中发挥应有的指导作用,成为我们所面临的主要问题
而这仅是问题的表象,体现在深层次的战略规划流程、计划预算认知/流程问题及KPI指标选择、考核与激励问题。
计划预算不准!
战略规划流程问题
计划预算认知、流程问题
KPI指标选择、考核与激励问题
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