文档介绍：内部审核实施计划一、审核目的:FM-QP-22-02 A0本次 内 部 审 核 其目 的 在 于 :a) 确 定 我 司 环 境 / 质 量 管 理 体 系 与 审 核 准 则 的 符 合 程 度 ;b) 评 价 我 司 环 境 / 质 量 管 理 体 系 确 保 满 足 法 律 法 规 和 合 同 要 求 的能力;c) 评 价 我 司 环 境 / 质 量 管 理 体 系 实 现 规 定 目 标 的 有 效 性 ;d) 识 别 我 司 环 境 / 质 量 管 理 体 系 潜 在 的 改 进 方 面二、审核准则:ISO9001:2015 标 准 、 ISO14001:2015 标 准 、 体 系 文件 、适 用 的 法律法 规 、 与 顾 客 签 订 的 合 同 要 求 等。三、审核范围:ISO9001:2015 质 量 、 ISO14001 : 2015 环 境 管 理 体 系 所 涉 及 的 要求、场所及活动。四、审核小组:审 核 组 长 : 朱 志军审核组员:柳庆华、朱志军、蔡渊明、吴 双、雷庆、邱冬梅、吕 厚林、唐恿、何 仁藻、潘远国、朱 必榜、贺方华、 李伟清、何浩勇、张宝。实 ****160;内 审 员 : 周 全 成 、 全 刚、 林 志 艳 、 肖 强 定 、 何 乔 、 李 秀 俊 、马俊、杨雯雯、吴承贵、焦飞龙、孙德清、尹朝朝五、审核日期:2018 年 3 月 29-31 日 。六、审核须知:1、 各 审 核 员 需 遵 纪 守 法 , 坚 持 原 则 , 实 事 求 是 , 作 风 正 派 ;2 、 请 各 内 审 员 提 前 对 受 审 核 部 门 的 文 件 和 流 程 进 行 熟 悉 , 以 便 审核工作的顺利展开;3、 被 审 部 门 应 在 本 部 门 内 部 指 派 至 少 一 名 具 有 一 定 权 责 且 熟 悉 本部 门 所 有 工 作 的 人 员 来 接 待 审 核 ( 一 般 为 部 门 负 责 人 ), 以 确 保审核的顺利进行;4、 各 人 员 请 自 行 安 排 好 工 作 时 间 , 确 保 审 核 的 顺 利 进 行 。5、 本 次 安 排 了 数 名 实 ****160;内 审 员 , 见 ****160;审 核 过 程 , 为 公 司 后 续 内 审员工作储备人才。第 1 页/共 3 页七、审核安排:序号 受审部门 审核员 ISO9001 、 ISO14001 审核时间首次会议 2017-3-28 15 : 00-16 :  、 、  、  、  、  、12管理层         朱志军、何乔国内销售部       柳庆华、马俊 、 、 、 、 、 、2017-3-293 研发中心(标 准 化 部 )蔡渊明、全刚    、 9: 30-12 : 004品管部         吴 双、马俊   、 、  、  、  、  、 、 、  研发中心(除标准雷 庆、肖强定   、  、 )6 制造中心(生 产 车 间 )吕 厚 林 、林 志 艳Q:: 、 2017-3-2914 : 00-17 : 3