文档介绍：物资申请单维护:采购部领导:采购流程:使用单位(车间技术员、供应部计划员、库管员(库备物资计划))物资需求申请单(毛需求)——审批——供应站计划员汇总平衡进入之后,点击新增。保存之后,点击审批。点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。请购单维护使用单位:采购部领导:采购员:填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。确定后,等待审批,或自己点击审批。就完成了。到货单验收:出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。出现一张单据,点击确定。退货:如果到达的货物有问题,则可以退货。货物没有问题的话,可以跳过这一步保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物发过来,那么就要补货。出现下一张图确定后,到下一个窗口。点击提交,再点击审批。成功后,再到到货单维护确认到货。如同上面的到货单一样的操作。采购入库:新增,之后选择到货单。完成保存之后,点击签字。如果在入库的过程中,发现物资出现问题。可以点击退库。没有问题可以跳过这一步实收数量和实收主数量,点击自动取数可获取,之后签字,则退库成功退库后,商家会再进行补货,则重新填写补货单。退库补货流程和退货的补货流程一致。点击确定后,再点击审批,补货订单维护完成。再到到货维护,确认到货。保存,审批。点到,库存管理的采购入库新增,之后选择到货单。完成之后,点击签字。退库补货同样完成。发票——当月开票——入库单生成采购发票——当月月底未开票——暂估(月底)——财务按月核算月底有发票时点击新增,选择弹出窗口的采购入库单。弹出下面的窗口点击确定后,出现下一窗口,保存后,点击审批,票据维护完成。当月月底供应商的票据未到,采用暂估点击暂估,则暂估完成。根据计划出库:物资需求申请单——生成材料出库单无计划物资出库:出库申请单(使用部门填制)——生成材料出库单点击新增,选择参照物资需求申请单。下面窗口就会列出所需材料选择申请类型。保存即可。以下无正文仅供个人用于学****研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;、研究;不得用于商业用途。NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;