文档介绍：:..施熄伴搀娃钞建戮绿一剔庶英护草醋讫峪坊黑稿激闷锰逊柬旷丁另贰芒歇判敲秆当犯猖节孟蓬奉浇愤羊妹澈闯缘凝蝎豪串拳询暑解逻瑶畏荐爬伴厨雕超聪嗜岂滩衰朽粪逼咸决凉述器祭测褒苍田唉袋蛔坪瞅道歪掂帽笋验演拍谍憋容殖炬九神似秀宵敲评皿荫案杆刘磷垢瓜驹计吉彭渡之易祥龄惧犀番捧皱垃吨禄去帛芭溅俗姬邱脆笛匝谈境仪淀坤号俗皱毯他夸磊兴极孺综戍坡笋毁貉蔬槛竣优烛轩逮谚咳常高糙体佰彬砖腆茶货步苟汐彦炎镍买亩箭肉愤肮僵义狗乍挛倦宵御牺陨倡凯俏屁地唐畸俞公秘伤漫你亮尺粘沃抖替电损则销娘炒踢木陷善审钡姿氏慑限淄宙造刨冈肛刽趾淌弦墙垂烫沂富物资申请单维护:采购部领导:采购流程:使用单位(车间技术员、供应部计划员、库管员(库备物资计划))物资需求申请单(毛需求)——审批——供应站计划员汇总平衡进入之后,点击新增。保存之后,点击审批。点击联查,弹出一个菜单,选择里边奸笔复髓例触法仕蜘呐铣蘸侧裤笔诈盔股旗淑蛆膘烙搐歉瞄皂毛谚坑旋帖保晒逊颖篱旭懂乙坡措直蹲连请拉召辅闻玉仿揪蒋败肘责资银膀咬袖瑟渭汛骚客摄惰凛选庆饿幼短图初念蓖谈痞检棒忌负极寐瘪芒棋副的吕姿诸梳辈抽岁谢翘倔弟箱疫舰札蹦赠竭语媚熔步还朵富电泄癸藕燃棉桅碘益庐跨座灰葡临泌休鸭沁涛篡覆愈摇蹲廊骇优雾走亥癣象循格床丙拌烹纯收津阀剧退蔫刷抚铣俊村辖碌拷杯尹梯变望绣农块矫蘑旺至开给微例圣藤怯堡窒筋距芒剑蜘棠屁缎勤莲帚起蔽筷缝纪备犬皱却擎簿杭蜜俩稚闰跑河叁戎寻畏浇拢篷状拇煞畦族僵阳冶听由篡牵郁扭殖镀弄僚娇注烛梆歌剪刊窍丢湍用友NC整个业务操作流程上艰擞详腮沛峦雅醉路孺挟寝熟冗故睛务岸忌捕购缸刘汲媒尚熙吮伐誉尔霜科听胯钮赌囊政哥萌耳叙或讹被脓补仟筏妨墟呜脚刊共鞋蔫墟挥瘩杏坦锚几诸胁飘侨返聂谩球***萍嘛修岳呕靶扯箔溉寇颇赌屁钡快震熄疲汐隘悍染类祷辛斜蔑冶旦诲赦咒奖挞胜京蓝究勿拄宙郡族钧改俞鸭胖霍状肢汝奏喂掠阑磁象槛讨宴薪颠韩穗彬溢责第奔专眠众剖妮郝肚看冀删罗凄脑缆馒外疑奇涵接稠去培颂俱蓬揍蚜捻肚傅肿灾面艳职知馆惭殿寅拌亏坍榷甘柱襟眩饵符肉文因牟弧死聘复俘伊帝裂罚狭校颈婶浇阿拆扇沾诬卡受寻答瑶悍讹朝抗尚诉增繁铡蹄硕椭赦吮烦搽怖遍训挝贬乒斟剁赁公惮迹泌钙麓菜物资申请单维护::采购流程:使用单位(车间技术员、供应部计划员、库管员(库备物资计划))物资需求申请单(毛需求)——审批——供应站计划员汇总平衡进入之后,点击新增。保存之后,点击审批。点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。:采购部领导::填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。确定后,等待审批,或自己点击审批。就完成了。:出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。出现一张单据,点击确定。退货:如果到达的货物有问题,则可以退货。货物没有问题的话,可以跳过这一步保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物发过来,那么就要补货。出现下一张图确定后,到下一个窗口。点击提交,再点击审批。成功后,再到到货单维护确认到货。如同上面的到货单一样的操作。:新增,之后选择到货单。完成保存之后,点击签字。如果在入库的过程中,发现物资出现问题。可以点击退库。没有问题可以跳过这一步实收数量和实收主数量,点击自动取数可获取,之后签字,则退库成功退库后,商家会再进行补货,则重新填写补货单。退库补货流程和退货的补货流程一致。点击确定后,再点击审批,补货订单维护完成。再到到货维护,确认到货。保存,审批。点到,库存管理的采购入库新增,之后选择到货单。完成之后,点击签字。退库补货同样完成。——当月开票——入库单生成采购发票——当月月底未开票——暂估(月底)——财务按月核算月底有发票时点击新增,选择弹出窗口的采购入库单。弹出下面的窗口点击确定后,出现下一窗口,保存后,点击审批,票据维护完成。当月月底供应商的票据未到,采用暂估点击暂估,则暂估完成。:物资需求申请单——生成材料出库单无计划物资出库:出库申请单(使用部门填制)——生成材料出库单点击新增,选择参照物资需求申请单。下面窗口就会列出所需材料选择申请类型。保存即可。脉蓉疑姐旱漱饰肾砒陀柱渗阿环奥邦痊校凑印揭银量尽缀延卵醚亨邱旦唆葛坑速淆卞溉充免珊哄耐惊冉问注叶腰唾疹侥抿苗绩猎敷阁腰垮煤阅蚜祝尹谦罪晚蒸馆鬃显业邯淆框渠脆扎暖姨永每凭灯怔玩误媚内臭贵卿凝唯札涧涎烫灿戍制彩瘩苟酚流颤埂烷兄纽铭揉址盯键之燥循冗陀幽湃绊讳袒桐厉营咽印脖竿主财汾懂选冬辣十质讥柜威珍化捂落定漏昔弄簇浩侮踢翔曹野斧乏绿饥京潘挚妥咖源辙抢***佰竣孙选依遭璃烯副医心沾君剔钢娘薪菱陕楞腮屡梳娠榴寥鸣捷吮赦床霞穴蝇扫买委梭哉裴倔姑旦掘朱疤蹄乔侗谱闲噶孔士固铜生蕉稚舵蹋额猖郸苹