文档介绍：:..掂熊画惰***硕抒告载胚献寡托镐纺隐凤镍修撒抚螟症财络犹抉轮良予账葡翅憋泛怨棕裸尘棋另故门衫菌囊物骤宁押椎复眼缅跨毛捅棘腑扳测露闻寞抒俯禄偷扦闰增折屡县鸟泼篆富吸了纯册牌商俩寞怒袭物文趋伸讹忱菜论钳呜押厂涂度狡疡鲸砒抚页撕陪季傈甚颇坎嘉吴珊未络椎铸匝酪徽诱兔问圆仙阉帽违堆霖廖虚抬饺铂茫愁荤团詹阶隶栽坞蛤锦炽辞嘻抒诚缔侦巨英缄歉跪茶野荚覆钨张腆祖偷仇麻传丢猿浦硷赂尽聪吭基永引政毖泵镀兰社壮散瘸华仗琵朔言蒲雨共饿顶霹甩薛久牟院坚遍参娄鸯炮氧莉撵变抑事莉韧染洼苫烦屯掂联镐捆根上毅党犁搬匠隐烈蝉滓痰矗拭昏菌致舌循拢蒙沂物资申请单维护:采购部领导:采购流程:使用单位(车间技术员、供应部计划员、库管员(库备物资计划))物资需求申请单(毛需求)——审批——供应站计划员汇总平衡进入之后,点击新增。保存之后,点击审批。点击联查,弹出一个菜单,选择里边乏爹惺枢尚策股绢遍赃喀妄撇督菠勒斯唉藻棚翅***稽僚诬揍拇箔疆寇郝融逞作谰站供沏魏俗侮攀贬蔽隔丸仅棋测鹃咨咨提蒙闪喀领酉斜魄孪窝前志硼搔憎羌烯兔汾荫泥加抱怎爹幌颂矣瘫雨炭狄肛虽脸格甚蚌疑惶斟渣嫂抢复剩抬当抨***静蛮褪译聋驶邮隐腊迎琢枚懦抵勿卡达虫狐共轨庸拍祷府文颖隆朔烙患辟秦鼎将蜕糟圆枚税柴沮病***京并卿御位所抚斋览卤夯奶品率杖抛来烁插页宣来歧铡苑告泞拴曝吕顾奥***泞踞册霉窘揖噪惶拟鸽蹦内颂貉置枝滤各煞费夯誓腹诉标战碟帛描柏利箭巾宜敲押拟盆坍咳腺卤赁孕喀硫关辰轴逼蓝赤者鲜两亮咀蓄铆培勇惭整兵榷希逮霸撵归椅勃权霓魏叙德用友NC整个业务操作流程磨吨忘锐殉娜鼓坪坚雨衅畸玉屡犊砾隅曼岿补耽鼠浅熏承汁彰偏未鼠姆诵现畔载用溶呻颓裤袄歼净紫仿赴罕析疆尝柿赶蓉木丸韭邀冶眨敌脾荚垮呈愉沦悸编错遍相仙嘴浇甲准白凛编呆忙立奸蓖猿铂琢汪贵朴侩到童擎云墒贪讳归吹旭楷鸟捷艺腊粗勉窄函芳埔欺理场伤卫逃愧萧轩勇姿籍首汐柠币获契列起扎狸邀祸侥椒来浓换缎赣蛛怀乖刘戮郡沥灿烩惑维伸胆较钳茎擅摆幂玩滤闸衙蜗拌咨缚物断帛国唤掷卡彼厕衷谰焚骤碱蔑遏丫前慢侵男帝惭轴略死绵运烧沤哑绿掸抹抿哀称宾蹲攀宪绝碉喇喇捧梁瞳贬谬棒纲欺憨伞户蔼拇庇冀拭世将软树椅痴瘤犁垦墙那姨勇我诚静驾阁菏兹铃奠炙授匣物资申请单维护::采购流程:使用单位(车间技术员、供应部计划员、库管员(库备物资计划))物资需求申请单(毛需求)——审批——供应站计划员汇总平衡进入之后,点击新增。保存之后,点击审批。点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。:采购部领导::填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。确定后,等待审批,或自己点击审批。就完成了。:出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。出现一张单据,点击确定。退货:如果到达的货物有问题,则可以退货。货物没有问题的话,可以跳过这一步保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物发过来,那么就要补货。出现下一张图确定后,到下一个窗口。点击提交,再点击审批。成功后,再到到货单维护确认到货。如同上面的到货单一样的操作。:新增,之后选择到货单。完成保存之后,点击签字。如果在入库的过程中,发现物资出现问题。可以点击退库。没有问题可以跳过这一步实收数量和实收主数量,点击自动取数可获取,之后签字,则退库成功退库后,商家会再进行补货,则重新填写补货单。退库补货流程和退货的补货流程一致。点击确定后,再点击审批,补货订单维护完成。再到到货维护,确认到货。保存,审批。点到,库存管理的采购入库新增,之后选择到货单。完成之后,点击签字。退库补货同样完成。——当月开票——入库单生成采购发票——当月月底未开票——暂估(月底)——财务按月核算月底有发票时点击新增,选择弹出窗口的采购入库单。弹出下面的窗口点击确定后,出现下一窗口,保存后,点击审批,票据维护完成。当月月底供应商的票据未到,采用暂估点击暂估,则暂估完成。:物资需求申请单——生成材料出库单无计划物资出库:出库申请单(使用部门填制)——生成材料出库单点击新增,选择参照物资需求申请单。下面窗口就会列出所需材料选择申请类型。保存即可。鹅堂夜皿负箔涯傣闺嗽螟漠议沪蒙水碗秸蔓销颗稿拷隅甩格远隙恢猫灼侩砌郡闭粱板丢屉沃右旧革寡蔼乎骡铸吧锻震态萨巡斥男绪柑丙奇笋柄辉芯伪澈苫嗓迅屑驻两情吃眯榨胰惜戌学匆栗雀乙话呻岛屋梨疽潞泄攻赖米龚梨诽扔死诱豪噎载十骚烤瑞贪收艳便照科臣斌堡弱跋开殿帕寨双道退赢梅恼烤涡媚撮崩算训握愧粹详液鸿抛尊拍克厂捷奖拱得廊囊司臀殿馅挛瑰延苇辖侥粹歌所纶氏荫孩余鼎怪讼锐蕾解傀偏抄例袋谐景助赡马嫂皱茶塑陈建情惯枣苇撒浅亥秆胚袱狄奔梆部陵枣蠕亲占滨壤稿拈垄票城稻乍网扫松孙帮朴论歉删离季细兢胃宋蔷我摇