文档介绍：:..采购业务流程及管理制度总则第一条采购部门的划分:、主要供货商采购:由综合办外联采购专员负责办理。(对于重要材料的采购,必要吋出总经理指派专人或指定部门办理采购)。:由综合办指定的采购专员负责办理。、生产需求品采购:由综合办采购专员负责办理。第二条采购作业方式:一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购::凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,请购部门依计划提出请购,采购专员集屮办理采购。:凡经常性使用,且使用量较大的材料、配件,采购部门应事先选定两到三家供应厂商,查阅资质并存档备案。议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。、附属件供应商。不得私自变更、替换现有面辅材料、附属件供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,班子会议商议,论证确定后转综合办采购部。出综合办提交书面变更供应商陈述材料,获得总经理书面批准后方可变更。、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由采购责任人负全责。5•采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。、***、通水板及连接配套件等大额材料采购合同签订由部长级以上级别人员办理。第三条采购处理期限:采购部门应依采购地区、材料特性及由场供需,分类制定材料采购处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更吋,应立即修正采购处理。笫四条询价、比价、议价:(-)采购人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。(二) 凡是最低采购量超过请购量的价格变化,采购人员在议价后,应在请购单中注明,经综合办领导签字确认后上报。(三) 采购人员接到人额“采购单”后应依采购材料使用吋间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书而比价,经分析后进行议价,议价结果书而上报总经理签字后实施采购。(四) 采购部门接到请购部门(生产部、工程部、安装队)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即安排采购人员先行询价、议价,待接到请购单后,按-•般采购程序优先办理。笫五条审核及批准:附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以呗才产支出”批准权限进行上报。笫六条订购:(一) 采购人员接到经批准的“采购单”后,应以“订购合同(协议)”向厂商订购,并以传真或其它方式传到供货商处。确定交货(到货)口期,同时耍求供应商在“送货单”上注明订货协议编号”。(二) 采购人员接到经批准的生产、安装散件“采购单”后,应凭“综合办采购单”到指定销售商处采购。如需在指定销售商外商户采购,需索要商家所购产品合格证明等相关资料。(三) 若屈分批交货者,采购人员应在“采购单”上署名“分批交货”以供识别。(四) 采购人员使用暂借款采购吋,应在“采购单•”上署名“暂借款采购”,以供识别。第七条整理付款:面、辅材料应按照已办妥的入库单,经与供应商送货单核对无误后,于第二口将原始单送财务部门(财务依据订购合同要求及库房入库单付款)。第八条价格复核与市场行情资料捉供: