文档介绍：ts程序文件(配流程图)--文件控制程序XX公司章节号:TS16949程序文件版本/修订次数:A/00文件控制程序目的本程序规定了文件的编制、更改、作废、审核和批准的权限,规定了文件的编号、注册、发行、保存、更新和实施的方法,保证文件能迅速得到处理、应用、流通和控制,确保企业各场合使用现行的有效版本,防止误用。范围适用于与企业TS16949:2002质量体系有关的所有内部和外部文件。职责质量手册由厂长批准。程序文件由责任部门负责人和相关部门负责人审核,由管理者代表批准。三级文件由责任部门负责人审核批准。资料室负责文件的编号、注册、发行、保存和更新,各责任部门指定专人负责部门内部文件的管理。定义体系文件:包括质量手册、程序文件、三级文件和相关的表单。受控文件:在企业内部使用或提供给供方的指导性文件。受控文件版本必须受到控制,以确保现场只拥有并使用现行有效版本。非受控文件:提供给外单位的仅作参考之用的文件,非受控文件不受版本更新的限制。输入最高管理者质量方针目标管理者代表质量手册、程序文件资料室/相关部门技术文件、作业指导文件各部门质量记录格式顾客工程规范国家法律法规流程→文件和资料发放登记表2企业内部文件NGOK7审核/批准6转化/编制3外来文件→文件和资料发放登记表→文件更改通知单资料室部门文件管理员部门文件管理员资料室资料室资料室12文件使用/保管11文件签收10文件发放、更改13回收和销毁9文件登记8文件标识→外来文件清单工程更改实施一览表授权人使用部门相关质量记录流程责任部门NGOK4接收1文件分类5评审受控文件一览表XX公司章节号:TS16949程序文件版本/修订次数:A/00文件控制程序7说明文件的分类:质量手册、程序文件、三级文件、外来文件、质量记录格式。其中三级文件包括技术文件,如:图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡、检验指导书等。文件的编制、更改和作废:文件的编制::“文件更改通知单”;,认为必要的,组织编写文件/修改件草案;,编制完成文件待审稿,并更改所有受到影响的文件和表单,报部门负责人审核。文件的更改:责任部门指定文件的原编制者,或相应人员从资料室文件管理员处取得文件的编号和版本号,对文件的相关内容进行修改编辑,完成文件初审稿,并更改所有受到影响的其他文件和表单,由原审批部门审批。更改包括:划改、换页和换版。文件的审核与批准:。. 标识::具体见三级文件《文件编号方法》。责任部门指定的文件编制和更改人员应及时地将文件交资料室文件管理员处进行标识。文件作废后,责任部门的文件管理员应及时通知资料室文件管理员,若该文件的作废影响到其它文件,则将已相应修改的其它文件交文件管理员注册。生效:文件的生效日期由资料室与责任部门商定。登记:在文件发生新编制、更改或作废情况下,资料室文件管理员应及时更新《受控文件一览表》。XX公司章节号:TS16949程序文件版本/修订次数:A/00文件控制程序发放和更改:资料室管理员对受控文件注明发放号并加盖“受控”印章和发放代号,发放相应部门,做好文件发放记录,所有未经资料室文件管理员加盖“受控”印章的打印或复制的质量手册和程序文件都为非受控文件。收回的作废文件由资料室管理员加盖“作废”印章;因为法律和/或积累知识的目的,所保留