文档介绍：内部质量体系审核报告 郑州一零七机动车检测有限公司2012年06月23日~2012年06月25日2012年度内部审核记录目录1、封面……………………………………………………第01页2、目录……………………………………………………第02页3、开展2012年度内部评审的通知……………….……第03页4、2012年度内部评审计划表……………………..……第04页5、首次会议签到表………………………………………第07页6、末次会议签到表………………………………………第08页7、内审不符合项分布表…………………………………第09页8、内部审核报告…………………………………………第10页9、不符合项报告…………………………………………第13页郑州一零七机动车检测有限公司关于进行2012年度内部评审的通知公司各部门:为了进一步验证本公司质量管理体系的符合性和有效性,使审核内容覆盖《实验室资质认定评审准则》适用项全部内容,经公司领导研究决定,于2012年06月23日~25日进行内部评审活动,现将内审计划发给你们,请各专业组根据相关内容作好充分准备,配合内部审核组圆满地完成内部评审的各项任务。并及时安排整改。组长:杨泷成员:杨泷张雷常文学小组分配:硬件组:张雷软件组:杨泷常文学2012年06月20日2012年度内部评审计划表编号:YLQNJNS201206第1页/共3页审核目的评价实验室质量体系是否符合评审准则要求;是否符合实验室质量体系的要求;能否得到持续有效的实施和保持。审核范围公司所有部门审核依据实验室资质认定评审准则,质量手册及程序文件,国家有关法律、法规。审核组名单组长:杨泷成员:杨泷张雷常文学实施项目及要点时间安排负责人协助人1、编制内审活动计划2、编制部门内审检查表3、开展质量体系内部审核4、不符合项纠正5、跟踪审核6、开展管理评审06月06月06月06月06月06月杨泷杨泷张雷常文学常文学张雷张雷张雷常文学常文学备注:编制人:批准人:批准日期:年月日2012年度内部评审计划表编号:YLQNJNS201206第2页/共3页审核目的评价实验室质量体系的符合性和有效性审核范围公司所有部门审核依据实验室资质认定评审准则,质量手册及程序文件,国家有关法律、法规。- :杨泷成员:杨泷张雷常文学本次评审的重点内容涉及到实验室资质认定计量认证评审表183项条款除19项不适应项的164项内容,质量手册及程序文件,国家有关法律、法规。2012年度内部评审计划表编号:YLQNJNS201206第3页/共3页时间日程安排备注06月23日上午首次会议下午软件小组、硬件小组检查06月24日上午现场考核下午现场考核06月25日上午与受审方交换意见,确认不符合事实下午末次会议会议签到表名称内部审核首次会议时间2012年06月23日地点业务大厅参加会议人员姓名签到时间姓名签到时间姓名签到时间会议签到表名称内部审核末次会议时间2012年06月25日地点业务大厅参加会议人员姓名签到时间姓名签到时间姓名签到时间不符合项分布表要素不符合项对应章节条号审核人被审核科室日期