文档介绍：啤酒行业-固定资产购置丶验收丶领用流程(目标)
固定资产购置、验收、领用流程(目标)
财务总部
生产类资产
购置申请单
主管副总
战略发展总部
事业部/相关部门
填写设施验收单
12
购置、组织
验收调试
10
更新设施管理卡、并在设施管理一览表中注明
7
存档
设施管理卡
否
3
是否内
部调剂
是
内部调剂
4
签署购置意见,报领导审批
5
办理领用手续
6
设施购置申请单
设施收货验收、登记表
否
11
验收是
否合格
是
在验收登记表注明不合格,办理退货
13
设施验收
不合格记录
建立设施管理卡和设施档案,在设施管理表登记
15
购置申请单、发票、设施验收单
审核
14
设施管理卡
办理领用手续
18
报销、记账
17
信息管理总部
/总裁办公室
审批
2
审核
8
主管副总审批
9
主管副总审批
16
1d
信息产品
购置申请单
办公家具
购置申请单
非生产类车辆
购置申请单
上报固定资产
购置需求
1
备案
2
信息资产
管理流程
公司机关办公家具
、器材管理流程
6
办理领用手续。
相关部门
如果需要调剂,做内部调剂。
战略发展
总部
4
设施购置申
请单
设施购置申
请单
签署购置意见,填写设施购置申请单报领导审批。
战略发展
总部
5
确定资产是否需要调剂。
战略发展
总部
3
生产类资产
购置申请
单、非生
产类车辆购
置申请单
信息产品购
置申请单
办公家具购
置申请单
生产类资产
购置申请
单、非生
产类车辆购
置申请单
信息产品购
置申请单
办公家具购
置申请单
相关表单
重要输出
重要输入
收到购置申请单后,审批;信息类资产和办公家具类资产部门做备
案,
战略发展
总部
2
上报固定资产购置需求,分类别提交:生产类资产购置申请单、非生
产类车辆购置申请单提交战略发展总部;信息产品购置申请单提交信
息管理总部,进入信息资产管理流程;办公家具购置申请单提交总裁
办公室,进入办公家具类资产管理流程。
事业部/
相关部门
1
操作内容
执行人
序号
六、流程描述
五、流程负责部门:战略发展总部
四:适用范围:适用于公司固定资产管理的相关事宜。
三、流程目的:加强青岛啤酒股份有限公司固定资产的管理,充分发挥固定资产的效能,保证固定资产的安全完整,使固定资产管理规范化。
二、流程编号:
一、流程名称:固定资产购置、验收、领用流程
流程说明
设施管理卡
设施管理卡
建立设施管理卡和设施档案,在设施管理表登记存档。
战略发展
总部
15
12环节战略发展总部验收合格后,财务总部审核,审核后报主管副总
。
财务总部
14
接14环节财务总部上报后审批。
主管副总
16
报销、记账。
财务总部