文档介绍：供应商管理流程图流程图名称:供应商管理流程发行日期 2004 - 10- 18修改日期流程图发行管制流程图编号 LV-S-F- 001 - 01执行日期 2004 - 11-1版本:01 拟订单位:质量部审核张伏五核准编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 1寻找供应商采购部研发部采购部根据需求通过互联网、黄页等途径收集、整理所需供应商的资料,并根据资质调查情况筛选出 3家以上作为潜在供应商供应商选择及评定控制程序供应商调查表 2 NO供应商自我评估质量部采购部采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给 LV采购,采购部根据评审的结果进行判定该供应商是否能够满足 LV的要求,如果能够满足我们的要求,则进行下一步的工作. ISO9000/QS9000 /TS16949 供应商自我评估报告评估分数 3 NO OK 备选供应商确定采购部研发部/生产部采购部组织研发,工艺等相关技术工程师对潜在的供应商进行全面的问卷调查、寻价、索样及初步审核(如果该供应商已经通过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, QS9000, TS16949 等), 根据审核结果、价格、样品试用情况以及服务等综合评估,确定一家作为备选供应商供应商选择及评定控制程序供应商初步审核评审分数备选供应商评价 4 NO OK 供应商质量体系审核质量部采购部/生产部/研发部当初步判定作为备选供应商后,研发部在开模, 样品等方面确认没有问题后,质量部根据具体的项目对备选供应商进行最终确定审核,审核根据 ISO9000/TS16949, 供应商质量管理体系和 L&V 的检查表,,并将报告提交给供应商和采购部. 供应商自己的程序文件供应商质量体系审核检查表对供应商质量最终审核可以在 PPAP 前,也可以在样品制作前,具体根据实际项目的需要. ISO9000/TS1694 9 供应商质量体系审核报告评审分数 5 OK 供应商报价采购部研发部/财务部采购部对供应商进行具体的询价,并供应商的报价进行 VA/VE 分析和评估,供应商认真填写 RFQ 信息表和价格确认书并及时的回复 LV采购部. 价格确认书报价合理性 RFO 信息表价格确认书 RFQ 回复及时率 6提交样品采购部采购部根据研发部的要求,进行相关的样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为止. 样品图纸/样件采购指导书样品标识供应商管理流程图流程图名称:供应商管理流程发行日期 2004 - 10- 18修改日期流程图发行管制流程图编号 LV-S-F- 001 - 01执行日期 2004 - 11-1版本:01 拟订单位:质量部审核张伏五核准编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 7 NO样品确认研发部质量部研发部该项目工程师对样品进行有关实验和验证,合格的出样件批准书,不合格的将检测实验报告传给相关的供应商,,由采购部发出生产件-采购件( PPAP )采购订单。相关图纸要求样件批准样件提交及时率 OK 样品确认委托单样件批准书样件一次性通过率 8 NO OK 供应商 OTS 提交质量部采购部/生产部质量部对供应商进行 OTS 审核,并要求供应商按 OTS 要求提交文件(如有 OTS 提交要求,需待 OTS 提交批准后方能进入以下流程)。 OTS 提交清单与文件包供应商 OTS 提交清单提交及时率、一次批准率 9试生产采购和审核采购部/质量部营销部生产部研发部采购试生产需要的材料,若供应商为高风险的产品,则对供应商现场进行过程审核(PSO); 同时供应商按等级三准备 PPAP 文件,并按 LV要求提交的等级及时提交给 LV. 供应商通过质量部组织的审核后,由质量部负责与供应商一起协商签定质量协议,使供应商明确 LV的具体要求和做法,研发部与供应商签定具体的技术协议,明确 LV产品在技术方面的具体要求. 试生产计划质量协议 PPAP 来料一次性合格率试生产图纸 GP- 12标识/试生产材料标识 PSO 评分 PSO 检查表技术协议 PPAP 提交及时率供应商 PPAP 提交指导书供应商现场审核 PPAP 提交清单 ******@RIT( 如需要)零件提交保证书 10 NO试生产生产部质量部/研发部进行试生产验证是否合格,如果不合格,但不影响 LV的产品性能或装配(可能需要增加临时工序), 则可以由供应商申请临时批准,并制定纠正计划.(如:塑料模具某个尺寸不合格,但不影响 LV 的产品性能或装配,则供应商申请临时批准,经过 LV批准后,批量生产);供应商只有在尺寸, 性能,可靠性实验,PPAP 文件等所有 LV要求的内容完