文档介绍：: .
质量•环境
•职业健康安全一体化管理体系
(QEOHSMS
检查表
（质量、环境、职业健康安全管理体系）检查表
被审核部门：最高管理层
时间：年月日编号:
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1

•按 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996
GB/T28001-2001三个标准要求建立管
理体系；
•管理体系的范围是否明确，删减理由是否充分，并符合规定要求；
•过程是否已被识别并适当规定，职责
是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效；
•公司对外包过程是否进行了识别和控制。
（1）有一套完整的管理体系文件；
（2）删减的过程及证明；
（3）文件中对体系的过程和产品实现过程（包括运作过程）的描述；
（4）手册中对涉及的过程运作的要求和相关程序文件；
（5）依据的法律法规和相关要求；
（6）纠正和预防措施的运作程序是否
有；
（7）对体系过程的监视和测量；
（8）公司的外包过程在体系文件中是否明确了管理。
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•形成文件的方针、目标和管理手册； •标准所要求建立的程序文件及相关文件；
•按标准要求规定了体系的适用范围，对其核心要素(过程)及相互关系进行了描述；
(1) QEOHSMS手册，包括形成文件的QEOHS方针、目标；
(2) 程序文件、作业指导书、相关的法律法规；
(3) 文件和标准要求的记录均有；
(4) 规定相关文件的查询方式和路径。
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内审组长：内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系 )检查表
被审核部门：时间：年月曰编号：
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
•标准所要求的记录；
•相关文件的查询路径。
3

•按 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996
和GB/T28001-2001编制和保持质量手
nn~
丿册。
参照上述证据
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•公司的最高管理者应提供一体化管
理体系建立实施并持续有效性的承诺
的证据；
•承诺是否在对顾客、员工、社会三方
面予以体现；
•是否进行了定期评审。
(1) 文件化的QEOHS方针和目标内容；
(2) 法律、法规培训实证;
(3) 管理评审资料。
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•是否对顾客的要求、环境因素和重大危险源进行了识别；
•是否建立了相应的程序文件予以支
持。
(1) 增强顾客满意的证据；
(2) 相应的程序；
(3) 重要环境因素清单；
(4) 重大危险清单及控制计划。
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内审组长：内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系 )检查表
被审核部门：最高管理层
时间：年月曰编号:
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
6

•QEOHS方针是否包含了满足顾客要
求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺；
•是否对QEOHS方针的适宜性进行了评审。
(1) 有符合标准要求并经公司总经理批准的方针；
(2) 问及的部门负责人和员工能结合本职工作对方针的理解；
(3) 有定期评审的记录。
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•是否在相关职能和层次上建立了
QEOHS目标和指标；
•所建立的目标、指标是否充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求；
•目标、指标是否可测，与公司的
QEOHS方针相一致。
(1) QEOHS目标、目标分解的证据；
(2) 相关职能、层次经主管领导批准，符合标准要求和公司实际情