文档介绍：贵重物品管理制度
编制：人事行政中心日期：5月13日
审核：　　　______　日期：5月13日
批准：______________ 日期：5月13日
制度建立部门：人事行政中心
发布日期：20 年月日生效日期：20 年月日
目录
1、目 3
2、职责 3
3、权限和职责 3
4、入库流程 3
5、贮存 4
6、出库领用流程 4
7、盘点及监管 4
8、仓库钥匙管理 5
9、设施设备 5
10、防护 5
11、惩罚 6
12、附件 6
目
、贮存及领用过程中作出合理管理规定，保证贵重物品从入库到贮存、出库全过程管理。
2、职责
、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。
3、权限与职责
、总裁：直接调拨权限及采购权限
、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认）
：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点）
：物品采购及验收，组织周盘点
：组织月度盘点
4、入库流程
《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。
（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。
，所有贵重物品都应按防护规定轻搬轻放。
、规格、品质不一致，则必要及时上报总裁。
5、贮存
，贵重物品应分类存储在固定区域，分区别格所有做好标记，标签，且张贴于相应区域明显位置。
，每一种物品集中存储，放在固定区域，遵循“先重后轻”原则，即重物品放在下面，轻物品放在上面，更换区域时，必要做好区域内清洁。
，保质期、有效期等分门别类存储在标示区域，遵循“先入先出”原则。
，经验收后，并将物品放到仓库指定位置。
6、出库领用流程
《贵重物品领用申请表》→调拨人（总裁或董事长）签字→人事行政部负责人签字
，填写并签字《每月贵重物品领用登记表》→内仓库保管员签字→交接领用物品（普通状况下依照物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原则）→保管员更新台账→领用人签字确认→归还物品（仅限耐用品或未用完消耗品）
《贵重物品领用申请表》和《每月贵重物品领用登记表》整顿上交到行政部，行政部核算后统一备案保管。
7、盘点及监管
：每日下班前由内仓库保管员自行盘点，并确认贵重物品品质状况，如发现异常