文档介绍：凤庆县兴宇茶业股份有限公司
茶叶加工质量安全管理制度
编制：食品安全领导小组
审核：
批准：
持有人：
受控状态：
受控号：
年月日发布年月日实施
放及标识的保护；
（4）生产完成后，认真作好清场检查和卫生工作。
（1）物质贮存是关键质量控制点之一，必须严格执行“茶叶贮存管
理规定”文件，对茶叶贮存过程产品防护负全责 ;
（2）原料、半成品、成品应当分别贮存所设置库房内，并作到帐物享福，作好标识。
（1）质量管理人员
a)负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导，并组
织监督检查与不合格项的改进；
b)负责智力安全信息的收集、分析和反馈；
负责企业质量安全方针、目标的（2）检验员
a)认真按照顾客的质量要求、依据产品标准和检验作业指导
书认真检验，填写原始记录，出具检验报告；b)认真作好检验场所的安全管理和卫生清洁工作；
认真检测设备的维护保养和清洁工作；
d)严把质量关，按时完成检验任务，并对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责，做好留样管理。
（3）计量管理员
a)负责计量管理工作，建立计量计量台帐，统一管理检测仪
器设备、计量器具；
b)编制周期检定计划，按时送检检测的仪器设备。
质量方针目标
公司食品安全方针：遵守食品安全法律法规、坚持“卫生、安全、健康”，全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任。
公司食品安全目标： 100%
：≦ 1 起/1 年
相关要求
本公司《茶叶加工质量安全管理制度》是本公司进行食品加工安全
管理的纲领性和法规性文件，并与本公司的 ISO9001《质量管理体
系》、ISO22000《食品安全管理体系》、ISO14001《环境管理体系》、
ISO28001《职业健康安全管理体系》相互兼容，全体职工必须贯彻实
施。
质量安全管理的质量记录，其保存期限应不少于 2 年。
本管理制度经食品安全领导小组编制、组长审核、公司法人批准，
于 2010 年 10 月 5 日发布， 2010 年 10 月 15 日实施。
厂区卫生要求概述
厂区是影响产品质量安全的的重要因素之一，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态，防止环境污染。
职责
工作内容
厂区要求及基础设施的维护工作程序
厂区内垃圾污物应密闭式定点存放，并远离生产区，作到日产日清，定期清洁，不孳生，不聚集蚊蝇，不散发异味。
相关文件
质量记录：
环境卫生周检记录单 R/SP06-01
场所清洁消毒记录表 QS/FMRC001
采购管理
目的
对采购过程进行控制，包括所采购的原辅材料及包装物进行检验和验证，确保所采购的物资满足规定的标准要求。
职责
供销科负责会同相关部门对供方进行评价和管理，制定采购文件并组织采购，并作好标识和报检 / 验证工作。
质管科负责制定采购物质的质量要求，采购验证。
质检员负责采购物质的管理，并做好标识和报检工作 / 工作内容
合格供应商的考核评定及管理
采购物质的标识管理及报检
采购的物质的检查、核实验证管理及经验证合格与不合格的处理。
采购物质的进库管理。
工程程序
1）索证：索取供应商营业执照、食品生产许可证或食品流通许可证、近期产品质量合格检验报告。对茶叶、内包装物还应索取工业产品生产许可证。
2）样品评价：感观评价、图片评价、小样检测等。
3）现场评价：可组织相关人员对供应商生产现场进行现场评价，包括企业规模、生产场所、资源配备、企业管理产品检测情况等。
进货质量控制
进货管理
质量记录
1）供应商评价表QS/FMRC-02
2）合格供应商汇总表QS/FMRC-03
（3）到货通知单 QS/FMRC-04
（4）采购物资检验 / 验证结果通知单 QS/FMRC-05
5）采购物资出入库台帐QS/FMRC-06
（6）进货台帐 QS/FMRC