文档介绍：增值税一般纳税人企业电子报税管理系统操作
增值税一般纳税人企业电子报税管理系统操作
进项数据管理: 手工录入防伪税控增值税专用发票 1、双击企业电子报税管理系统 2、进行登录输入系统密码 3、选择确定进入当前系统日 4、登录成功后进入系统的操作界面 5、点击所选择的进项发票管理 6、再选择进项发票管理的明细:点击〈防伪税控进项专用发票管理〉 7、进入防伪税控进项专用发票管理:点菜单栏的“新增”出现新增报表,再录入进项发票数据内容 8、若系统弹出些提示时,必须返回到纳税申报栏把前月份完税 9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税 10、选择完税 11、确定前月份完税处理 12、完税后退出界面 13、返回到进项票管理栏点击新增 14、在新增里录入进项发票的数据:发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号 15、把进项发票的6项数据输完后,必须先保存再审核注: (1)在输入发票密文时,系统自动会校验发票输入的正确性(2)可以直接输入发票的金额和税额,可以不输入明细(3)发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份,企业可以修改为后续月份再抵扣(4)金额和税额的小数点后面只保留两位数,如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异,直接修改发票的金额和税额 16、确认审核所录入的进项票数据 17、点击进项发票管理栏选:“待认证进项专用发票导出” 18、点击“待认证进项专用发票导出”后,选择录入日期,再确定。注: 选择发票录入日期,指的是录入日期而不是开票日期 19、看到所录入的进项票明细后,再选择导出文件方式,一般选择
“写网上认证文件” 20、选盘保存生成的文件 21、确定生成文件保存 22、查看系统所导出的进项文件 23、完成导出文件后,打开国税网登录企