文档介绍：审核编号∶IAC-2013-001 ISO9001、ISO/TS 16949 内部审核检查单(B) 审核时间: 审核员:
六个过程特性: 四个支持过程问题(关于风险): 审核方法对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录) 审核判断结果
●具有执行者●使用什么?(材料、设备)
●已经定义●由谁进行?(技能、培训) 符合观察项轻微不符合严重不符合
●已经被文件化●通过什么关键标准?(测量、评估)
●已经建立了联接●如何进行?(方法、技术)
●被监控
●保持了记录
过程名称支持过程或管理过程组织的
场所期望或要求的关键参数、测量公司对应
参考文件适用
条款
设备與工作環境管理 SP 维修部维修及时率关键设备维护计划达成率设备维护和保养 抽查维修部有没有在设备清单中对关键设备进行识别,有无制定预见性保养方法/易损件管理及相关防护方法等要求
抽取5~10种不同设备的保养记录,查看是否按规定进行了保养?有无年度保养计划?实施情况如何?
查《設備管理总帐》抽查2个编号,看台帐上相关信息是否明确其状态和使用场所。去现场查看该设备的使用现场是否与台帐记录的一致,设备是否编号标识。
查看设备的维修后是否按照按照要求进行保养?查保养指导书和保养记录
设备與工作環境管理制造中心维修及时率关键设备维护计划达成率设备维护和保养 查现场的设备操作是否按作业指导书要求进行。
维修部 设备维修后,维修部是如何进行验收的?有无对维修后生产产品进行验证?如何验证?
询问设备管理员是否明确其工作职责,有无对其能力培训验证(查职责书和培训记录及上资格鉴定表)。
审核编号∶IAC-2013-001 ISO9001、ISO/TS 16949 内部审核检查单(B) 审核时间: 审核员:
六个过程特性: 四个支持过程问题(关于风险): 审核方法对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录) 审核判断结果
●具有执行者●使用什么?(材料、设备)
●已经定义●由谁进行?(技能、培训) 符合观察项轻微不符合严重不符合
●已经被文件化●通过什么关键标准?(测量、评估)
●已经建立了联接●如何进行?(方法、技术)
●被监控
●保持了记录
过程名称支持过程或管理过程组织的
场所期望或要求的关键参数、测量公司对应
参考文件适用
条款
设备與工作環境管理 SP 维修部维修及时率关键设备维护计划达成率设备维护和保养 抽查维修部有没有在设备清单中对关键设备进行识别,有无制定预见性保养方法/易损件管理及相关防护方法等要求
抽取5~10种不同设备的保养记录,查看是否按规定进行了保养?有无年度保养计划?实施情况如何?
查《設備管理总帐》抽查2个编号,看台帐上相关信息是否明确其状态和使用场所。去现场查看该设备的使用现场是否与台帐记录的一致,设备是否编号标识。
查看设备的维修后是否按照按照要求进行保养?查保养指导书和保养记录
设备與工作環境管理制造中心维修及时率关键设备维护计划达成率设备维护和保养 查现场的设备操作是否按作业指导书要求进行。
维修部 设备维修后,维修部是如何进行验收的?有无对维修后生产产品进行验证?如何验证?
询问设备管理员是否明确其工作职责,有无对其能力培训验证(查职责书和培训记录及上资格鉴定表)。
审核编号∶IAC-2013-001 ISO9001、ISO/TS 16949 内部审核检查单(B) 审核时间: 审核员:
六个过程特性: 四个支持过程问题(关于风险): 审核方法对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录) 审核判断结果
●具有执行者●使用什么?(材料、设备)
●已经定义●由谁进行?(技能、培训) 符合观察项轻微不符合严重不符合
●已经被文件化●通过什么关键标准?(测量、评估)
●已经建立了联接●如何进行?(方法、技术)
●被监控
●保持了记录
过程名称支持过程或管理过程组织的
场所期望或要求的关键参数、测量公司对应
参考文件适用
条款
设备與工作環境管理 SP 维修部维修及时率关键设备维护计划达成率设备维护和保养 抽查维修部有没有在设备清单中对关键设备进行识别,有无制定预见性保养方法/易损件管理及相关防护方法等要求
抽取5~10种不同设备的保养记录,查看是否按规定进行了保养?有无年度保养计划?实施情况如何?
查《設備管理总帐》抽查2