文档介绍：支持过程(SP)
过程编号过程名称输入输出过程监控方法对照ISO/TS16949条款客户期望
绩效目标责任 部门监测部门监测频率计算公式相关文件
SP01 文件管理过程所有受控(内部、外来)文件及记录、标准、客户文件、相关法律法规/品质记录保存期限经受控发放的文件/文件发放记录/质量记录控制清单/质量记录表格 % 文控中心管理者代表 1次/月文件出错总次数/文件申请发放总次数×100% 1、文件控制程序;
2、记录的控制程序; .4 文件管理、记录保存满足客户的要求
SP02 沟通管理过程客户沟通,内部沟通,供方沟通会议室
电话/邮件
内部通知书
内部网络 1、员工满意度过≥85分人力资源部管理者代表 1次/月员工满意度调查表分数总和/员工满意度调查表总分数×100% 1、信息沟通控制程序
2、岗位责任 / 按客户要求回复及采取纠正行动
SP03 人力资源管理过程培训需求/年度培训计划/参加培训的人员/职务说明书/人员需求申报单/员工投诉内容/员工访谈内容/员工满意度调查表/意见书培训签到表/培训资料/出勤率及培训项目达成率/符合岗位要求的及经过培训符合岗位要求的人员/员工履历表/劳动合同/厂牌/满意度调查记录/统计分析报告/改进措施 ≥95%
≤7%; 人力资源部管理者代表 1次/月培训合格率=培训合格次数/培训总次数*100%
全厂离职人数/全厂总人数×100% 1、人力資源控制程序
2、培训管理控制程序
3、绩效考核制度 , 人员能胜任岗位的工作/员工能自发的关注/客户满意/满足客户的要求
SP04 设备和工装管理过程生产制造要求/设备采购计划/设备保养计划/设备保养规范/设备保养维护/点检记录/关键设备备件/设备能力要求实现产品符合性所需要的设备和工作环境。
满足客户产品要求的生产设备 1、设备维修及时率≥96% 生产部品管部 1次/月实际按规定时间维修合格次数/申请维修总次数×100% 1、设备管理控制程序
2、人力資源控制程序 满足客户产品要求的设备和工作环境
SP05 采购过程交付产品质量、交付表现、服务,供货商质量体系开发计划,供应商稽核计划,供货商评价办法、物料计划,物料申购单,库存情况,合格供货商名单合格供应商清单供货商调查表供应商监察评估表供应商评鉴改善报告与供应商签订的采购/品质及ROHS合同物料试用及认可报告采购单 ≥95%
≥96% 采购部/品管部管理者代表 1次/月采购物料准时次数/采购总次数×100%
来料合格批数/来料总批数×100% 1、采购控制程序 2、来料检测和试验控制程序 3、IQC来料检验指引 采购和使用满足客户产品要求的材料
SP06 过程的监视和测量控制计划,作业指导书,MI,待检产品,过程流程,检验标准顾客特殊要求检验合格的产品标识清楚的物品工序检查记录 1、成品测试一次合格率≥98%
2、首检合格率≥99%
3、制程检查不良率≤1% 品管部管理者代表 1次/月 1、成品测试一次合格率=一次性检验合格数量/一次性检验