所得税月(季)预缴纳税申报表(A类).pdf

文档介绍：中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(a类)
税款所属期间: 2011-01-01 至 2011-09-30
纳税人识别码 320705139009309
纳税人名称连云港市交通发展有限公司金额单位:元(列至角分)
行次项目本期金额累计金额
1 一、据实预缴
2 营业收入
3 营业成本
4 利润总额
5 加:特定业务计算的应纳税所得额
6 减:不征税收入
7 免税收入
8 弥补以前年度亏损
9 实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行)
10 税率(25%)
11 应纳所得税额(4行*5行)
12 减:减免所得税额
13 减:实际已预缴所得税额--
14 减:特定业务预缴(征)所得税额
15 应补(退)所得税额(11行-12行-13行-14行) --
16 减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额
17 应补(退)的所得税额--
18 二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴
19 上一纳税年度应纳税所得额--
20 本月(季)应纳税所得额(19行×1/4或1/12)
21 税率(25%)
22 本月(季)应纳所得税额(20行×21行)
23 三、按照税务机关确定的其他方法预缴
24 本月(季)确定预缴的所得税额
25 总分机构纳税人(15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比例)
26 总机构应分摊的所得税额(9行或14行或16行*25%)
27 财政集中分配所得税额 46