文档介绍：酒店管理制度酒店管理公司集团采购控制的程序和制度
管理公司集团采购控制的程序和制度
一工作项目程序及标准
(一) 采购工作程序
各部门每月实际需求入库并反馈、保管,编制计划,实施采购,分管领导
审核,部门经理下达采购任务送采购部整理,报总经理审批。
(二) 年度、季度、月度计划表单
1. 各使用部门在每年 12 月 20 日以前, 做好下年物品计划。各使用部门要严
格控制成本, 做好年度预算,并填写《年度计划采购申请表》,报采购部、
财务部审批后,报总经理批准,一式三份,一份采购部,一份财务部,一份
使用部门留存。
2. 根据市场规律性及经营的淡季、旺季,使用部门必须年度计划按季度合理分
解,并填写好《季度计划申请表》。
3. 为了减少资金占用、物品积压,并保证使用部门正常物品供应,为此各使用
部必须在每月 25 日之前拟定下月物资计划,经部门经理签字后,报采购部。
4. 采购部接到各部门的月度计划申报表后,由计划员负责对各类物品,上月消
耗,现有库存认真汇总,并核定本月采购量,报部门经理审核。
5. 月度计划申报表经经理审核后,填写物品采购计划批准表一式三份,报财务
总监,分管领导,总经理批准。
6. 当采购部接到审批同意的计划后,一份交财务部,一份交各采购员,一份采
购部留存。
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叶予舜二〇一四年一月十日星期五
(三) 食品及酒水采购程序标准
食品采购:
1. 食品采购员当接到库管填写的物品申购单后,根据已批的月度计划进行采购。
2. 每日各类鲜活货,由库管于进货前一天下午将填写的申购单交采购员办理。
(特殊情况或特殊品种可由库管报总厨师长批准后作适当库存)
3. 计划外采购物品必须由使用部门向库管填写申购单,由行政总厨师长签字后
交采购部办理。
4. 属于库管正常库存的货物采购,采购员必须将三家以上的报价,报采购部经
理、餐饮部经理及行政总厨核定后,方可办理。
5. 由供货商每天交货的鲜活类(含鲜活、海鲜实行 10 天一期定价,各客户于
定价前二天报价格给采购部经理,再报餐饮部经理认可,并将定价表复印若
干,交有关部门作计算成本和核价用。
6. 每日购进的食品原料、鲜活类物品,由采购员、库管、厨师长共同验收签字
后,方可入库。
酒水采购:
1. 接库管理填写的酒水申购单后,按已批的月度采购计划要货。
2. 及时组织货源选择商家,货比三家。
3. 积极开拓市场,严格按采购计划进货,按时、按质、按量确保供应严格控制
酒水有效日期。
4. 配合库管严格酒水质量关,对不符合要求的货物负责退换。
5. 负责对酒水饮料的商标、包装,对各种许可证、标签的标准化、卫生保鲜要
求进行检查,防止假冒伪劣商品进入酒店。
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叶予舜二〇一四年一月十日星期五
6. 物品到店到,同保管员共同查验并办理入库手续。
(四) 客务用品采购程序标准
1. 接到库管的申购单后,认真核对采购计划量后方能采购。
2. 采购前,必须对所需物品进行市场调查,尽快寻找三家以上的供应商进行业
务洽谈,填写《酒店采购物品报价单》,并取回样品提供给使用部门认可,以
确定认可与否。
3. 使用部门接到采购部提供的样品,填写《酒店样品