文档介绍：.
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物资申请单维护：
采购部领导：采购流程：
使用单位〔车间技术员、供应部计划员、库管员〔库备物资计划
物资需求申请单〔毛需求——审批——供应站计划员汇总平衡
进入之后,点击新增。
保存之后,点击审批。
点击
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物资申请单维护：
采购部领导：采购流程：
使用单位〔车间技术员、供应部计划员、库管员〔库备物资计划
物资需求申请单〔毛需求——审批——供应站计划员汇总平衡
进入之后,点击新增。
保存之后,点击审批。
点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。
请购单维护
使用单位：采购部领导：
采购员：
填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。
确定后,等待审批,或自己点击审批。就完成了。
到货单验收：
出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。
出现一张单据,点击确定。
退货：如果到达的货物有问题,则可以退货。货物没有问题的话,可以跳过这一步
保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物发过来,那么就要补货。
出现下一张图
确定后,到下一个窗口。
点击提交,再点击审批。成功后,再到到货单维护确认到货。如同上面的到货单一样的操作。
采购入库：
新增,之后选择到货单。
完成保存之后,点击签字。
如果在入库的过程中,发现物资出现问题。可以点击退库。没有问题可以跳过这一步
实收数量和实收主数量,点击自动取数可获取,之后签字,则退库成功
退库后,商家会再进行补货,则重新填写补货单。
退库补货流程和退货的补货流程一致。
点击确定后,再点击审批,补货订单维护完成。
再到到货维护,确认到货。
保存,审批。
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