文档介绍：XX有限公司
外部供方控制程序
修订记录
修订日期修订内容
明显改进的供方，由总经理批准，可取消其合格供方资格。
采购部应对与供方评定有关的所有质量记录妥善保存。
采购部根据生产计划、库存量、占用的资金等编制采购计划，经总经理批准后实施。
采购部根据生产部的生产计划和技术部编制的采购产品图样和技术要求在合格供方处采购。
采购物资进厂后通知品质部验收，供方提供的质量证明文件，由采购员提交品质部。
本公司提出要在供方货源处进行所采购产品的验证时，应在采购文件中规定采用验证安排以及产品放
行的方法。当合同规定时，本公司的顾客或其代理有权在供方货源处或公司内对所采购的产品进行验证，但
顾客的验证既不能减轻本公司提供可接受产品责任也不能排除其后顾客拒收。公司不能把该检验作为供方对
质量进行了有效控制的证据。
采购部对与产品采购控制有关的质量记录应妥善保存。
外包外协方的管理
外包方的评定，除按上述供方的方式评定外，还应收集外包方的质量、信誉、工作经历、能
力、管理现状以及员工素质等资料，建立外包方的档案。评定合格的外包方，必须签定技术协议书，确
保加工质量。
外包方的控制，应指派专人加强对外包质量进行监督与控制。品质部负责人在必要时安排检验
人员在外包方现场进行抽查检验或巡回检验。外包回厂时，品质部负责人必须安排人员按检验规范进行
检验。
5、附录
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外部供方控制程序
供应商选择和评价准则
6、记录
QR/LT-09-01 合格供方名单
QR/LT-09-02 供方调查评价表
QR/LT-09-03 供方业绩评定表
QR/LT-09-04 供货质量反馈单
QR/LT-09-05 供方质量状况统计表
QR/LT-09-06 采购申请单
QR/LT-09-07 采购记录表
QR/LT-09-08 供方质量保证能力调查表
QR/LT-09-09 潜在合格供应商名单
QR/LT-09-10 送样通知单
QR/LT-09-11 首批样品认可报告
QR/LT-09-12 供应商审核年度计划表
文件编号 QP/LT-09
文件版本 A/0
生效日期
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外部供方控制程序
供应商选择和评价准则
文件编号 QP/LT-09
文件版本 A/0
生效日期
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1、目的
对供应商进行选择和评定以保证其具有提供满足本公司规定要求的产品的能力。本准则适用于向本公司提
供产品及服务的供应商的选择和评定。
2、职责
采购部负责供应商的选择和认可管理并负责组织对初选供应商质量保证能力进行评定。
采购