文档介绍：第四章工资管理子系统
实务操作
第一节工资系统的初始化
第二节当前工资类别的初始设置
第三节日常处理
第四节月末处理
第五节工资数据统计分析
第六节数据维护
第一节工资系统的初始化
一、启用工资系统
二、启动工资系统
启动工资系统是在账套建立后进行的。启动有两种方法:
。
“企业门户”进入工资管理系统。
二、建立工资账套(输入业务控制参数)
注意:工资账套与企业账套不同
三、基础信息设置
(一) 建立工资类别:正式人员和临时人员
(二)人员类别设置: 经理人员、管理人员和经营人员。
(三)工资项目设置:应将涉及到的所有工资项目,在此设置。
(四)银行名称设置:包括银行名称和账号长度。
(一)人员类别设置:
作用:
,都要确定它们的人员类别。
,进行会计处理。
注意:
。
。
。
(二)工资项目设置:
增项:直接计入应发合计。
减项:直接计入扣款合计。
其他项:不直接参与应发合计和扣款合计。
注意:
1. 在此设置的工资项目,将形成各个工资类别(正式人员和临时人员)中工资项目的设置选项。
2. 应将所有工资类别(正式人员和临时人员)涉及到的所有工资项目,在此设置。
第二节当前工资类别的初始设置
一、打开工资类别:
二、人员档案:
作用:有利于企业各部门对职工进行管理。
注意:不同部门人员编码不能重复,以便以后操作(如:人员调动)。
三、选择工资项目:
注意:
1.“参照中”的工资项目,要修改?
,不能修改、删除。
。
四、设置工资计算公式:
1. 为避免出现差错,工资项目必须完全正确后,再开始定义公式。
2. 公式输入完毕后,必须单击【公式确认】按钮,进行语法检查,系统才能认可该公式。
3. 必须单击【确认】按钮进行保存。
4. 公式中左侧工资项目中的顺序,决定着系统执行工资计算的先后顺序。
说明: 在工资类别一初始设置完成后,进行工资类别二的初始设置,设置方法参照工资类别一。
第三节日常处理
工资的日常处理:是对个人工资数据的调整以及某些工资项目的增减设置。
一、输入个人基本工资数据:
初次使用系统时,应先进行个人基本工资数据输入。在以后的正常使用中,只需对个别变动性的工资项目进行调整,即可生成当月的工资数据。
【业务处理】菜单中,单击【工资变动】,
【页编辑】按钮,进行操作。
这里只须输入没有进行公式定义的项目,其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。
二、人员变动
是指日常核算业务中对人员的增加、减少等情况进行随时调整。
(一)人员增加:
(二)人员调转部门:
单击【修改】按钮,修改人员档案。但是人员编号不能变更(灰色)。
(三)人员调离:注意
1. 【属性】中标有停发或调出人员,将不参加工资的发放和汇总。
2. 当年有调出人员,当年不能删除,只能在年末进行处理后,在新的一年开始时,将此人删除。
三、工资数据变动操作
;
;
3. 数据替换:适用于对同一工资项目做统一变动。