文档介绍：JL--ZB-01
质量体系审核检查表
编制人:杨金花审批人:曾年初编制日期:
中国石化北京燕化石油化工股份有限公司营销中心
对审核工作的要求

对部门主管要素的审核必须要详尽、全面;对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核。
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审核中要以ISO9001标准、质量手册、程序文件和三级文件为依据。
,不能丢掉。

现场审核记录一定要将观察到、听到和看到的事实(符合与不符合的)都要详细记录,文字表达和叙述要详尽,不能以“完成情况好、没有问题”或“有问题”等简单字句表述,且记录时字迹要清楚。(各组尽量有专人记录)
,不能凭个人感觉为标准。不合格项开具后,可先由其审核部门领导确认签字,最后集中定夺。
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质量体系内审检查表(一)
管理层-1
要素条款
审核要点
审核方法
总要求
1 中心质量体系建立时各过程之间顺序和关系是如何识别、确定和管理的?
,足以支持过程有效运行和监控?
?如有,组织体系是否明确并实施了控制?
通过对质量手册、程序文件、中心三层次文件和与最高管理者对话,了解中心质量管理体系与标准的符合性。
询问领导中心对外包方的控制方法。
5管理职责

?提供用何种方式向员工传达满足顾客要求重要性的证据?
?
,并使其成为组织关注的焦点,成为建立、实施、保持和改进体系的宗旨?
、目标是否形成文件,是否由最高管理者批准下发?,并将管理评审作为其有关体系的决策、控制、改进的工具,以确保自己所确定的与质量有关的意图和方向是正确的、适宜的,并得到始终有效的贯彻实施?
,最高管理者如何确保提供资源?
通过对最高管理者审核,了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的?
要求管理者举出提供资源的实例。

1. 中心哪类顾客占主导地位?这些顾客的要求是什么(明示和潜在的)?中心通过哪些方式、途径确定顾客要求,并将顾客的需求和期望转化为要求(实物产品和服务产品)并予满足?
2. 在确定顾客的需求和期望时,中心是否已考虑与产品有关的义务(如对健康和安全的责任、环境保护等)和法律法规要求,并转化为组织目标、指标和要求,采取措施且得到落实和实现?
●通过与最高管理层审核、交谈进行了解。
管理层-2
要素条款
审核要点
审核方法

?质量方针是否满足顾客要求和适用法律法规要求?体现中心的目标、特点?能否体现持续改进?
(特别是顾客、员工、供方、社会)要求的承诺?
?是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架,具有较强的方向性和指导性?
?质量方针及其含义在组织各层员工中是否得到充分沟通、理解?
?
●最高管理者首先说明什么是质量方针?对制定的质量方针内涵的说明,是否为制定质量目标提供了框架,怎样在适当层次上达到沟通与理解,是否在持续性、适宜性方面得到评审。
提供质量方针在持续性、适宜性方面的评审记录。(如管理评审报告等)
查质量方针的批准与宣贯。

?质量目标与质量方针给定的框架和持续改进的承诺是否相一致?
?目标间是否协调一致,相互保证?是否在相关层次上得到分解和完成?
?
●提供质量目标在相关职能部门和层次上分解的文件。
●查质量目标测量结果,考察其测量方法的合理性。

?策划的输出是否形成了文件?实现
质量的资源是否齐备?措施及实现程度如何?
?
?更改期间是否保持了质量管理体系的
完整性?
●审查质量管理体系文件是否能够反映质量策划的结果,并体现了持续改进的要求。