文档介绍：2016 年流程管理工作总结目录第一部分 2016 年工作总结第二部分 2017 年工作规划第三部分 2017 年工作推进 2016 年工作总结壹一、 2016 年流程工作成果标题: XX 内容: XX 梳理完毕,发起需求变更申请单流程标题: XX 内容: XX 标题: XX 内容: XX标题: XX 内容: XX 一、 2016 年流程工作成果二、流程管理遇见的问题 1. 2. 3. 4. 公司成立流程管理部门并制定了详细的流程管理内容, 却没有执行力度, 导致流程管理形同虚设内容形同虚设公司的运作是随着外部环境的变化而变化,但是流程管理的规范内容还是停留在旧状态,导致流程管理与公司实际运作脱节。与公司实际运作脱节公司制定了大量的流程管理内容,但没有对流程管理进行体系化的分层和分级管理。流程繁多特别是集中在跨部门和跨业务单元的流程上,由于流程之间的割裂,导致企业内部存在着大量的界面冲突,于是只好借助大量的会议、更多和更复杂的流程来试图解决。流程与流程之间的割裂三、流程管理工作陷入误区 1、把流程管理等同于岗位工作程序界定 2、把流程管理等同于岗位细节标准界定 4、把流程管理与组织运营管理分离 3、把流程管理等同与审批组织过程 5、把流程管理至于行政权力框框之内实施 ABCDE 岗责不清工作标准、方法、内容缺失流程环境意识模糊流程没有起到支撑作用人为破坏严重 2017 年工作规划贰一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系?流程管理是财务风险控制体系的主要脉络构成?流程管理是连接财务风险控制端点的主要载体?流程管理是网罗各经营风险节点的重要平台?流程管理是财务风险控制体系运转的重要的系统化方法 1、流程管理与财务风险控制的关系 2、财务风险控制问题分析?公司现有制度较为全面,但缺乏对关键风险的重点控制?公司对财务风险的识别和预警力度不够,对风险的过程控制关注不够?信息系统缺乏统一规划,造成风险管控的瓶颈或断层?激励与约束机制缺失,职能部门及员工管控风险主动性和积极性有待提高一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系 3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路 1、全面梳理财务制度 3、识别关键业务流程与关键环节流程的财务风险 4、组织推进流程设计风险评估内部监控内部环境控制活动 2、加强流程管控的持续优化