文档介绍：一、公司的概况:包括组织机构、各部门的分工和主要生产产品二、审核条款要点应用本公司质量管理体系删减了哪些要求,为什么、总要求/ 质量管理体系策划 1. 是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系? 2. 公司的质量管理体系所涉及的过程及其顺序和关系是否被识别、确定和管理?是否编制了确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法 3. 质量管理体系的关键过程所需的资源和信息是否充分、并足以支持过程的有效运行和监控? 4. 质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析和改进的活动? 5. 是否存在外包过程?是否明确并实施控制? 一、公司设总经理、管理者代表、技术部、质检部、生产部(含车间) 、市场部、采购部,满足体系运行要求。总经理抓全面工作,管代负责体系的建立、实施和保持,并向最高管理者报告体系的业绩和改进的需求, 各部门的职责有职责分配表。公司主要生产产品是屏蔽室。二、审核条款记录删减说明: 对手册的内容无删减、 1. 公司已对产品的质量管理体系进行识别,按照标准的要求编制了《质量手册》程序文件, 可满足现行质量管理体系要求。 2. 公司识别并确定了质量管理体系所涉及的过程为管理过程、资源提供过程、产品实现过程和测量分析和改进过程,并对这些过程进行管理。确定为确保这些过程的有效运行和控制编制了相关的准则和作业指导书等。 3. 公司目前人力、物力、财力资源可满足现行的生产和运行的需要。有 16 名工作人员, 有产品的组装设备和相公的监测设备. 4. 公司通过内审、管理评审、顾客满意度测量,产品的监视和测量, 并进行分析,以改进质量管理体系及过程。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时, 保持质量管理体系的完整性。 5. 识别公司的外包过程为喷涂和钢板折弯, 外包过程已按条款要总则 1. 所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册和标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件?(文件查阅) 2. 是否按标准要求设置了质量记录? 3. 施工工艺规程是否详略得当?是否适宜于操作? 4. 文件是书面形式还是电子形式?文件的表现形式是否得当? 质量手册 1. 质量手册内容是否覆盖且符合标准要求,并反映了为达到标准要求所采取的基本过程方法? 2. 质量手册对标准有无删减?所删减条款是否有删减细节与合理性说明?说明是否充分可信?(查文件) 2. 质量手册是否引用或包括了程序文件?(查文件) 5. 质量手册是否受控?(查文件) 求予以控制。 1. 公司的质量管理体系文件包括: 质量手册(质量方针和质量目标在手册内); 程序文件( 在手册内) :包括标准所要求的应建立的文件共 13 个; 三层次文件(管理标准,操作规程、外来文件等)。 2. 按标准要求设置了 61 个质量记录。 3 公司的体系文件的多少和详略是根据公司的规模、生产服务的类型、过程及其相互作用的复杂程度、员工的能力素质而制定,与实际运作保持一致,便于理解和操作。 4. 质量管理体系文件是书面形式。活页装订。便于更改换页。 1. 公司的质量手册依据 GB/T19001 : 2008 的标准