预算管理流程.pdf

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预算管理—具体工作（阶段I）
性原则设定权重 ：基本指标权重 >辅助指标权重 ；核心指标权
重 >其他指标权重 ，权重比例尽可能方便计算和衡量 ，可以适
当采用平均分配方法 。预算管理—具体工作（阶段I）
预算管理流程 预算考核分值计算
①① ①基本指标综合分值① 基本指标综合分值 基本指标综合分值
①① ①基本指标① 基本指标基本指标 ②② ②辅助指标② 辅助指标辅助指标  实实预－预预预  
综合分值综合分值 综合分值综合分值 ＝  ＋ 1×指指类类  × 类类类类 ×100 ……（有有有有 ）
∑  预预预 
  
 实实预－预预预  
③③ ③两项指标综合分值③ 两项指标综合分值 两项指标综合分值 或＝ 1－ ×指指类类  × 类类类类 ×100 ……（不不不不 ）
∑  预预预 
  
④④ ④修正系数④ 修正系数修正系数 ②② ②辅助指标综合分值② 辅助指标综合分值 辅助指标综合分值
 实实预－预预预  
＝  ＋ 1 × 指指类类  × 类类类类 ×100 ……（有有有有）
⑤⑤ ⑤修正后综合分值⑤ 修正后综合分值修正后综合分值 ∑  预预预 
  
 实实预－预预预  
⑥⑥ ⑥否决指标分值⑥ 否决指标分值否决指标分值 或＝ 1－  × 指指类类  × 类类类类 ×100 ……（不不不不）
∑  预预预 
  
⑦⑦ ⑦综合考核分值⑦ 综合考核分值综合考核分值
③③ ③两项指标综合分值③ 两项指标综合分值 两项指标综合分值 =①基本指标综合分值+②辅助指标综合分值
修修指指修修 × 指指指指
修正指标分值的预算差