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受审部门/总经理
条款检查内容审核方法记录或结果
查阅相关文询问总经理/总要求的内容:组长,
件1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进;2)是否充分识别
所需过程、确定次序和相互作用;3)
是否确定必要的准则和方法;
4)是否提供必要的资源;5)
是否测量、监视和分析相关过
程等;
食品安全方针的内容:
询问总经理/组长,1)是否确定体系所覆盖的产查阅相关文件)方针和目品和生产现场;2标内容是否与食品安全要求
是否在各层次上得到理相符;解、贯彻和保持;3)是否有并实施与外界的沟通程序;
职责和权限:
询问总经理/组长,
;并形成文件
询问总经理小组组长HACCP:,查阅相关文件,是否任命一名是否给予相应

HACCP小组:1)小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;2)是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;管理评审:是
否形成文件规定、有否实施、记录
询问总经理/组长,查阅相关文件
询问总经理/组长,查阅相关文
件、记录
员:审核组长:/总经理
条款
检查内容
审核方法
记录或结果

HACCP管理体系的保持的总要求的内容:HACCP小组的沟是否通过与通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进管理体系;HACCP
查阅相关文组长,询问总经理/件
受审部门/HACCP小组
条款检查内容审核方法记录或结果
HACCP管理体系策划的内容:,查阅相关文1)策划是否符合规范要求、件
公司食品安全方针和目标以及总要求的要求;2)识别与
)当评估危害是否充分;3HACCP管理体系变更时,是否4保持管理体系的完整性;)是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道;
:,查阅相关文件要素的要求
产品描述:
询问HACCP小组,
预期用途:
HACCP询问小组,查阅相关文是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤件害的消费群体,是否进行必要的描述

流程图及布置图:
流程图及布置图是否充足及HACCP询问小组,查阅相关文是否满足规范的要求件
审受审部门

危害分析:1)识别评估危害是否充分、合理;2)显著危害是否通过CCP来控制;3)其它潜在危害是否通过SSM来控制;SSM方案:
1)是否建立、识别所有与食)方案;2品安全有关的SSM方案是否满足规范要求;SSM
询问HACCP小组,查阅相关文件询问HACCP小组,
查阅相关文件
核员:审核组长:/HACCP小组
条款
检查内容
审核方法
记录或结果

关键控制点的内容:1)是否形成文件,是否充分;2)每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数;关键限值的内容:
1)是否有形成文件的关键限值及其相应的规范;2)人员能力是否能够支持;
监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程建)2立监视系统及是否实施;
询问HACCP小组,查阅相关文件小组,查阅相关文询问HACCP件HACCP询问小组,查
阅相关文件、记录
CCP是否受控,过程能力是否
监视人员、评估人员能证实,)能力、职责是否规定;3CL
偏离时是否采取相应措施;

纠正和纠正措施的内容:
询问HACCP1)CCP及必要过程是否有偏小组,查阅相关文件、记录2)是否离,是否及时纠
正;对偏离期间受影响产品的处)是否分析原因制定纠置;3正措施;

HACCP计划的内容:
询问HACCP的科学性、合理性及实小组,查阅相关文HACCP件施的有效性;

沟通的内容:2)沟1)沟通是否建立程序;询问通方法、效果及沟通人员的能HACCP
小组,查阅相关文件力,与外部沟通的人员是否得
到授权;

验证:验证策划是否形成文件、保持小组,查阅相关文询问HACCP验证记录及其有
效性;
件审核员:审核组长:
受审部门/HACCP小组
条款检查内容审核方法记录或结果
:询问HACCP小组,查阅相关文
是否在建立和实施HACCP件、记录体系过程中进行了确认及其证据

关键控制点验证的内容HACCP询问小组,查阅相关文:是否对CCP进行验证,件、记录验证的符合性及有效性,是否证实
CCP处于受控状态;

内部审核的内容:询问HACCP小组,查阅相关文是否进行内审,件、记录内审的符合性及有效性;
审核员:审核组长:
受审部门/品管部
条款检查内容审核方法记录或结果
能力、询问品管部,查阅相关文件、培训和食品安全意识的
内容:记录是否确定能力要求,相关人员是否胜任;

SSM询问品管部,查阅相关文件、方案:
涉及品管部的是否有实施;记录

可追溯性的内容:询问品管部,查阅相关文件、
1)是否有形成文件记录;2)记录是否满足追溯的需要;3)
顾客的要求;
监视的内容询问品管部,查阅相关文件、:
1)记录是否对CCP、必要的过程实施监视;2)CCP是否受控,过程能力是否能证实;3)
CL偏离时是否采取相应措施;
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否询问品管部,查阅相关文件、
识别充分;记录2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;
文件和记录控制的内容:
审受审部门
文件管理规定的符合性和实询问品管部,查阅相关文件、记录外来文件的充分施的有效性,性等;
的内容:
询问品管部,查阅相关文件、保存条记录是否完整、清晰、
记录是否规定保存期件是否适宜、
是否真实限、是否定期复核、
可靠等;
核员:审核组长:
HACCP审核检查表/品管部
条款
检查内容
审核方法
记录或结果

不合格品控制的内容:1)是否形成文件规定;)不2合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证;:通知和
召回的内容1)是否在)是否形成文件;2生产过程中对产品进行唯一)当有召回性标识并记录;3要求时,相应措施是否能及时有效的实施;
询问品管部,查阅相关文件、记录询问品管部,查阅相关文件、记录
审受审部门审

测量设备和方法的控制的内:
询问品管部,
查阅相关文件、记
核
容1)是否充分识别;2)能力是
录
审核组长:
员:
否满足需要等;
/生产部
条款检查内容审核方法记录或结果
,查阅相关文件、方案:
记录涉及生产部的是否有实施;

可追溯性的内容:询问生产部,查阅相关文件、1)是否有形成文件;2)记录记录是
否满足追溯的需要;3)记录保存期是否符合法律法规及
顾客的要求;
监视的内容:询问生产部,查阅相关文件、1)是否对记录CCP、必要的过程实施监视;2)CCP是否受控,过程能力是否能证实;3)CL
偏离时是否米取相应措施;
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否询问生产部,查阅相关文件、
识别充分;2)是否有定期演记录
练及之后的评价、修订等;
核员:审核组长:
受审部门/营销中心
受审部门审.
审
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
:长组核审:员核

核员:
SSM方案:涉及营销中心的是否有实施;可追溯性的内
容:1)记录是否满足追溯的需要;2)记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;
/总经办
查阅相关文件、询问营销中心,记录
询问营销中心,查阅相关文件、记录
审核组长:
条款
检查内容
审核方法
记录或结果

能力、培训和食品安全意识的内容:是否确定能力要求,相关人员是否胜任;SSM方案:涉及总经办的是否有实施;
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否识别充分;2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;
询问总经办,查阅相关文件、记录询问总经办,查阅相
关文件、记录查阅相关文件、询问总经办,记录