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K3软件用户手册
一、采购付款业务
1、采购付款业务流程
采购订单外购入库单采购发票付款单
2、采购订单相关操作
责任部门:物料部岗位:采购员
⑴进入路径:
供应链—-采购管理—-采购订单——采购订单新增
⑵需录入字段:
单据头部分——供应商、日期
单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾部分-—主管、部门、业务员
下图红框所圈内容:
⑶采购订单查看、修改、审核:
--:.
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“采购订单维护”界面,可以过滤并查看做过的采购订单,过滤条件注意点如下图红框所
圈内容:
“采购订单维护”界面上方”修改”功能,如下图所示:
⑷订单审核:
责任部门:物料部岗位:物料部相关领导
3。外购入库单相关操作
责任部门:物料部岗位:仓库保管
⑴进入路径:
供应链——仓存管理-—验收入库——外购入库新增
--:.
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⑵需录入字段:
单据头部分-—供应商、日期、收料仓库
单据体部分--物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾部分—-保管、部门、业务员、验收
下图红框所圈内容:
⑶外购入库单查看、修改、审核:
“外购入库单维护”界面面,可以过滤并查看做过的外购入库单,过滤条件注意点如下图
红框所圈内容:
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“外购入库维护”界面上方”修改”功能,如下图所示:
⑷外购入库单审核:
责任部门:物料部岗位:物料部相关领导
(5)退货处理:
做红字外购入库单。

责任部门:物料部岗位:仓库保管
⑴进入路径:
供应链—-采购管理——采购发票——采购发票新增
⑵需录入字段:
单据头部分——供应商、日期
单据体部分-—物料代码、数量、单价、含税单价、税额、价税合计
单据尾部分-—主管、部门、业务员
下图红框所圈内容:
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⑶采购发票的查看、修改、审核:
“采购发票单维护"界面面,可以过滤并查看做过的采购发票,过滤条件注意点如下图红框
所圈内容:
“采购发票维护”界面上方”修改"功能,如下图所示:
--:.
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⑷采购发票审核:
责任部门:财务部岗位:财务会计人员

责任部门:财务部岗位:财务会计人员
⑴进入路径:
财务会计——应付款管理——付款——付款单新增
⑵需录入字段:
单据日期、财务日期、核算项目、付款银行、单据金额
下图红框所圈内容:
⑶付款单的查看、修改、审核:
“付款单维护”界面面,可以过滤并查看做过的付款单,“付款单维护”界面上方"修改”
功能,如下图所示:
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⑷付款单审核:
责任部门:财务部岗位:财务部相关领导
二、销售收款业务
1、销售收款业务流程
销售订单发货通知单销售出库单销***收
款单

责任部门:销售部岗位:销售人员
⑴进入路径:
供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增
⑵需录入字段:
单据头部分-—购货单位、日期
单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾部分——部门、业务员、主管
下图红框所圈内容:
--:.
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⑶销售订单查看、修改、审核:
“销售订单维护”界面面,可以过滤并查看做过的销售订单
“销售订单维护”界面上方"修改”功能,如下图所示:
⑷销售订单审核:
责任部门:销售部岗位:销售部相关领导

责任部门:销售部岗位:销售人员
⑴进入路径:
供应链——销售管理—-销售出库--发货通知单新增
⑵需录入字段:
单据头部分——购货单位、日期
单据体部分-—物料代码、数量、单价、金额
--:.
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单据尾部分——部门、业务员、主管
下图红框所圈内容:
⑶发货通知单查看、修改、审核:
“发货通知单维护”界面,可以过滤并查看做过的发货通知单
发货通知单维护”界面上方"修改”功能,如下图所示:
⑷发货通知单审核:
责任部门:销售部岗位:销售部人员
(5)销售退货业务:
做红字发货通知单。
责任部门:销售部岗位:销售部人员
4销售出库单相关操作
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责任部门:物料部岗位:仓库保管
⑴进入路径:
供应链—-销售管理——销售出库—-销售出库单新增
⑵需录入字段:
单据头部分——购货单位、日期
单据体部分—-物料代码、实发数量
单据尾部分-—发货、业务员、主管
下图红框所圈内容:
⑶销售出库单查看、修改、审核:
“销售出库单维护"界面,可以过滤并查看做过的发货通知单
“销售出库单维护"界面上方”修改”功能,如下图所示:
--:.
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⑷销售出库单审核:
责任部门:物料部岗位:仓库人员
(5)销售退货业务:
做红字销售出库单。
责任部门:物料部岗位:仓库人员
5。付款单相关操作
责任部门:财务部岗位:财务会计
⑴进入路径:
财务会计——应收款管理—-收款-—收款单新增
⑵需录入字段:
单据日期、核算项目、单据金额
下图红框所圈内容:
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⑶收款单查看、修改、审核:
“收款单维护”界面,可以过滤并查看做过的发货通知单
“收款单维护”界面上方”修改"功能,如下图所示:
⑷收款单审核:
责任部门:财务部岗位:财务会计
三、生产领料及完工入库
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生产领料单产品入库单

责任部门:物料部岗位:仓库保管
⑴进入路径:
供应链—-仓存管理-—领料发货——生产领料单新增
⑵需录入字段:
--:.
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单据头部分-—领料部门、日期、发料仓库
单据体部分—-物料代码、批号、成本对象、单价、实发数量
单据尾部分——领料、发料
下图红框所圈内容:
⑶领料单查看、修改、审核:
“领料单维护”界面,可以过滤并查看做过的发货通知单
“领料单维护”界面上方”修改”功能,如下图所示:
⑷领料单审核:
责任部门:物料部岗位:仓库人员
(5)生产退料情况:
做红字生产领料单。
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责任部门:物料部岗位:仓库人员
3。产品入库相关操作
责任部门:物料部岗位:仓库保管
⑴进入路径:
供应链——仓存管理--验收入库—-产品入库新增
⑵需录入字段:
单据头部分--交货单位、日期、收货仓库
单据体部分——物料代码、批号、实收数量
单据尾部分-—验收、保管
下图红框所圈内容:
⑶产品入库单查看、修改、审核:
“产品入库单维护”界面,可以过滤并查看做过的发货通知单
“产品入库单维护”界面上方”修改”功能,如下图所示:
--:.
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⑷产品入库单审核:
责任部门:物料部岗位:仓库人员

责任部门:物料部岗位:仓库保管
⑴进入路径:
供应链-—仓存管理--领料发货——其它出库新增
⑵需录入字段:
单据头部分--交货单位、日期、收货仓库
单据体部分—-物料代码、批号、实收数量
单据尾部分-—验收、保管
下图红框所圈内容:
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⑶其它出库单查看、修改、审核:
“其它出库单维护”界面,可以过滤并查看做过的发货通知单
“其它出库单维护"界面上方”修改”功能,如下图所示:
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