文档介绍：CX004与顾客有关的过程控制程序
文件名称
与顾客有关的过程
控制程序
文件编号
CX 004-2005
发布日期
2005年9月25日
版本编号
A/0
生效日期
2005年9月25日
文件总页数
共3页
审核人
 
批准人
 
1、目的:
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。
2、范围:
适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责:
、营销部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。
、品控部负责评审对新产品质量要求的检测能力,负责评审产品的生产能力。
、生产部负责评审新合同的生产交付能力等。
4、程序:
、顾客需求的识别:
营销部负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,明确如下相关的事项:
、顾客规定产品的要求,包括产品的种类、价格、数量、交货期、服务标准(当客户不提供时,以公司的标准为准)、纠纷处理、售后服务等。
、顾客规定的,但是预期的和已知预期用途所必须的活动。如当客户提供的要求不全时,由营销部负责人在订单上按公司技术参数标明客户的要求。
、涉及产品的责任,包括法律和法规的要求。
、公司确定的任何附加的要求,包括包装形式,技术支援等。
、对产品要求的评审:
、在投标、接受合同或定单之前,营销部应已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
、评审:
、产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行,应确保:
a)、产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定;
b)、顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认;
c)、与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)已经解决;
d)、公司有能力满足规定的要求。
、合同的分类:
a)、常规合同:对公司定型产品所定的合同。
b)、特殊合同:常规合同以外的所有销售合同,或有定型产品改进要求的合同。
、营销部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
、对于有现货的常规合同,由营销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库上并签名,经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。
、对于无现货的常规合同,生产部、供应部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审,由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认;然后营销部综合各部门意见,并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审,并填写《产品要求评定表》的相关栏目,营销部经理签名确认即完成评审。
、对于特殊合同,除生产部、供应部、营销部进行评审外,品控部应评审产品的改进能力(包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评审)、对确保产品质量要求的检测能力进行评审,并在《产品要求评审珍》中签名确认。《产品要求评审表》报总经理批准。
、对于口头定单(如电话定货),营销部销售员负责将相关内容填入《定单确认表》中,经双方确认(可用传真件、电话记录等方式确认),~.