文档介绍：进销存采购业务流程
具体岗位描述
采购部
质量管理科
总仓库
财务部
销售订单
检查缺料情况
采购订单
初步验收到货数量
验收报告单

货物抽检
换货后重新入库
不合格

合格
录入采购入库单
收料单
运费发票
转财务到应付流程
录入采购发票
采购结算

进销存财务应付业务流程
具体岗位描述
应付单审核
(来源采购发票)
制单生成应付凭证
形成应付款

付款
付付款

预付款
录入付款单
制单生成付款凭证
核销
预付冲应付
制单生成转账凭证
应收冲应付
进销存销售业务流程
具体岗位描述
销售部
仓库
财务部
销售报价
接单
销售订单
生产计划

销售接样

销售发货单
销售出库单
录入销售
发票
总账凭证系统
发票审核
转财务到应收流程
进销存应收业务流程
应收单审核
(来源销售发票)
制单生成应收凭证
形成应收款

收款
付付款

预收款
录入收款单
制单生成收款凭证
核销
预收冲应收
制单生成转账凭证
应收冲应付
进销存仓库业务流程
具体岗位描述
质量管理科
总仓库
财务部
生产日报表

质检
部门
抽检
合格
产品质检单
合格
不
合
格
生产返工
采购入库单
销售出库单
产成品入库
半成品入库
材料出库单
盘点单
(盘盈、盘亏)
审
业务单据记账
核
自动核算出入库成本
出入库单据生成凭证
转财到财务流程