文档介绍：关于“三证合一”存量户推行说明
企业端操作
第一步更换设备前,利用开票软件导出功能将原来开票软件的常用信息、纳税人信息、商品编码信息、用户信息等、导出为通用存储格式。
客户编码和商品编码导出(打开开票软件-系统设置-客户编码和商品编码)选择导出,选择正确的保存路径保存。
系统设置-参数设置(新建TXT文件复制企业的营业地址、电话号码、开户行及账号)
发票管理-打印格式设计-发票打印格式设计-选择对应票类-记录之前打印参数。
能够升级安装成功的开票软件不需要调整打印设置。如果升级安装后,进入开票软件报脚本错误,需要删除开票软件,重新安装新版开票软件。
第二步更换设备前,将当月开具的发票信息操作报税资料传出。
导出企业所需要月份发票开票明细(报税处理-查询打印-开票资料导出)
打印汇总表
第三步更换设备后,将导出的常用信息导入新的开票软件。
第四步纳税人以新税号登录开票软件并使用税控设备开票。
企业税号变更后,可以将开票软件下老税号文件夹名称直接改为新税号, 文件名的老税号更改为
新税号,可以看到原来的发票数据和常用信息。(建议不要做此操作)
注意事项
1、使用三证合一18位社会信用代码的企业,在新的开票软件版本没有下发之前,现在统一安装20150919版本,0918版本停用。
2、扫描认证
(1)在货运系统中,不影响原税号的认证,启用新税号后,认证时如提示“非本税务机关纳税人”,在【发票认证】-【系统维护】【一般纳税人档案录入】中维护新税号,启用标志选为“选用”即可。
(2)在防伪税控网络版中注销旧税号时,只要进行注销报税、注销发行操作,不注销纳税人档案,需保留至少 180 天,可以解决变更税号后老税号进项发票认证问题。
(3)企业变更税号后征期报税一窗式比对问题若企业变更成新税号后,某月仍有旧税号的进项发票需要进行抵扣则当月申报数据提取进项数据金额时无法提取到旧税号的进项发票金额,导致进项数据比对不通过,则当月无法自动清卡,需手工强制清卡或强制返写监控数据。
(4)一窗式比对问题若不允许强制清卡模式,若从技术上解决,则需要 CTAIS 或对应税控对目前的一窗式比对接口模块进行修改,这个需要省局向总局提出修改需求。在技术上未解决前,若从业务上来解
决, 可以考虑:1、要求企业在变更新税号前,将所有进项发票全部认证
(5)变更税号前,建议企业前一天作废所有空白发票。
二、税局端操作
1 货运系统税局端操作步骤根据纳税人当天是否开票采用不同的操作步骤。
纳税人更换税号当天没有开票
第一步如果还没有进行征期抄报,就进行征期抄报,将上月的开票信息抄报,并返写监控。菜单:【税控数据接收】-【抄报数据接收】
-【返写监控数据】。
第二步将本月开具的发票进行提前抄报,并返写监控。菜单:【税控数据接收】-【抄报数据接收】-【返写监控数据】。
第三步将没有开完的发票进行盘退票。菜单:【购票信息管理】-
【发票退换】-【盘退票】,选择“读税控盘中未开具发票段”。
第四步对税控盘、报税盘进行正常注销。菜单:【注册登记管理】
-【税控器具注销】-【税控器具用户注销】。注销类型选择“注销税控盘”和“注销报税盘”。
第五步对纳税人做注销操作。菜单:【注册登记管理