文档介绍：内部沟通程序

编制方菲日期 2002-8-23
审核唐激扬日期 2002-8-23
批准刘荣先日期 2002-8-23

流程要素
流程目标:

流程时间要求流程监控点数目
流程主要责任岗位流程涉及职位数目
修订记录
修订
日期修改内容修改人审核人批准人
状态
2003-4-14 A/1 、方菲唐激扬刘荣先
内部沟通流程图
各部门总经理办公室支持性文件
产生信息建立沟通渠道
进行沟通
沟通反馈是否属于上
和跟踪报集团范围
是
按集团规范
上报
否
是否
归档
否
是
质量记录及档案管
结束归档
理程序
1. 目的
建立顺畅的沟通渠道,保证信息在公司内得到及时准确的沟通,保证质量管理体系
正常运行。
2. 适用范围
适用于公司内部质量管理体系有效性的沟通。
3. 术语和定义
4. 职责
. 总经理办公室在公司内建立适当的内部沟通渠道。
. 各部门经理及分管领导均有责任将体系运行的状况及有效性向总经理沟通。
. 公司所有员工有责任就体系运行中出现的问题按照程序及时进行沟通。
5. 工作程序
. 公司建立一个开放的沟通渠道,以便上下级间、部门间、部门内信息沟通顺畅。
. 需要进行沟通的项目、沟通方式、时间要求见下表(按日计算的时间要求均指
“工作日”):
序
沟通项目沟通内容信息发出信息接收沟通方式时间要求
号
质量方针制定、修订后一周
1 制定与修订总经理全体员工公司文件、通告
和目标内
文件沟通:即时
质量管理策划过程和结
2 管理者代表公司全体文件、培训培训:文件发布两
体系策划果
周内
管理者代表、
评审内容经理层、总经理管理评审会议评审过程中
总监层
3 管理评审
管理评审报告、
总经理、
评审结果经理层及以上改进报告、评审后两周内
管理者代表
纠正预防措施报告
顾客满意状经理层及以上、
4 顾客满意客户服务中心调查分析报告调查结束两周内
况相关员工
审核结果及经理层及以上、末次会议末次会议中
5 内部审核审核组长
不合格相关员工内部审核报告审核后一周内
检查情况通报、
过程及产品测量结果及不发生部门经理、监视测量后第一
6 总经理办公室纠正预防措施报告、
监视测量合格情况分管领导次经营计划会
改进报告
序
沟通项目沟通内容信息发出信息接收沟通方式时间要求
号
改进需求改进过程中即时
责任部门、
7 持续改进改进过程任何人员质量改进报告提出、出现结果一
责任人员
改进结果周内反馈
外部检查和检查和审核结经理层及以上、收到审核报告后
8 总经理办公室检查或审核报告
审核果、不合格相关人员一天内
抱怨内容及严经理层