文档介绍：****年分公司在确保全员普遍增的前提下,以新产业研发与市场开拓为重点,向运营价值链的高端岗位进行倾斜,对研发与营销进行了适度增投,同时以项目奖励的方式对分公司新产品开发、市场开拓、质量攻关、现场改善、生产项目、内控管理提升等方面依据贡献度进行了奖励;分公司****年度工资总额共计发生****万元,其中月度正常工资发放****万元,一次性奖励发放****万元,中层年薪结算***万元、分公司自主发放***万元(包含制动划转员工一次性奖、退休与返聘人员一次性奖、季度班费与管理组织奖、项目奖励、全员一次性奖等)。
工资总额的使用情况
(一)基本情况
电气设备分公司工资总额使用情况
已使用工资总额
****.**
年度工资总额预算
****
预算外列支
(双创及管理创新)
*.**
工资总额预算结余
*.**
根据公司年度工资总额预算,分公司****年共使用工资总额****.**万,扣除预算外列支部分*.**万,结余*.**万元。
(二)结构分析
年度工资总额对比分析
年度
平均开支人数
工资总额
月度正常工资
一次性奖
总额
人均
总额
人均
总额
人均
****
***
****
*.*
****
*.*
****
*.*
****
***
****
*.**
****.**
*.**
****.**
*.**
增幅

**%
**%

**%

**%
从上表可以看出,与****年相比,月度工资增长**%,增幅度较大,公司一次性奖励增加
**%,增幅较大。分公司人均收入由*.*万提高到*.**万(含中层年薪),增加**%。
二、按人员类别收入基本情况及结构分析
(一)基本情况
序号
人员类别
平均开支人数(人)
****年人平月度工资(万)
****年人平月度工资(万)
月度工资增幅
****年人平年收入(万)
****年人平年收入(万)
年收入增幅
*
直接生产人员
***
*.**
*.**
**.**%
*.**
*.**
**.**%
*
辅助生产人员
**
*.**
*.**
**.**%
*.**
*.**
**.**%
*
一般管理人员
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*.**
*.**
**.**%
*.**
*.**
**.**%
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工程技术人员
***
*.*
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**.**%
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**.**%
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在岗小计
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**.**%
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劳务派遣
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*.**
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**.**%
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其他
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**.**%
*.**
*.**
**.**%
根据人员类别进行分析,从上表可以得到以下结论:
*.特殊群体****年收入情况
产品开发部(剔除见****生转正、管理人员、新转入不足半年人员)人均**.**万/人,其中随公司发*.**万,分公司自行奖励为*.**万/人。
(二)结构分析
*.年收入普遍增加