文档介绍：太原煤气化股份有限公司
非公开发行股票募集资金投资项目
可行性分析报告

本报告中,除另有说明,下列词语具有如下含义:
煤气化、公司指太原煤气化股份有限公司
太原煤气化集团指太原煤炭气化(集团)有限责任公司
中煤集团指中国中煤能源集团有限公司
中煤能源指中国中煤能源股份有限公司
龙泉煤矿、龙泉公司指太原煤气化龙泉能源发展有限公司
国家发改委指中华人民共和国国家发展与改革委员会
国土资源部指中华人民共和国国土资源部
环境保护部指中华人民共和国环境保护部
元指人民币元
一、募集资金使用计划
本次募集资金总额不超过 285, 万元,扣除发行费用后拟用于龙泉矿井建
设和补充流动资金。若实际募集资金不足 285, 万元,则不足部分由公司自行
筹措资金解决。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本次
募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,公
司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。
本次募集资金到位后,公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或
实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况,决定募集资金的优先次序以及各项
目具体投资金额。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
(一)龙泉煤矿建设
1、项目背景
目前,与同行业上市公司相比,公司煤炭资源储备相对不足,生产规模相对较
小。在山西省煤炭资源兼并重组整合大背景、实现煤炭规模经营的政策导向下,公
司现有的煤炭资源储量和产能显然已经不能满足未来长远的发展。因此,公司需要
抓住资源整合契机、快速增加煤炭资源储量、扩大生产能力、实现规模效应,从而
增强自身的核心竞争力,实现做大做强的战略目标。鉴于上述,为了保证公司原料
煤的长期供应,公司决定开发建设龙泉煤矿。
本项目是国家“十一五”煤矿建设项目、山西省“十一五”重点工程项目和太
原市重点推进的新开工项目,同时也是中煤集团和公司“十一五”期间的重点开发
项目。本项目已经[2008]1725 号《国家发展改革委关于山西岚县矿区龙泉煤矿项目
核准的批复》核准。
2、项目构成
(1)龙泉矿井
①项目概况
龙泉井田位于山西省中部太原市娄烦县境内。根据国土资源部国土资矿划字
[2005]004 号及[2006]088 号批复以及国土资源部国土资矿函[2010]47 号《关于延续
龙泉矿区划定矿区范围预留区的函》,龙泉井田面积为平方公里。
井田内主要含煤地层为二叠系下统山西组和石炭系上统太原组,共含煤 10
层,煤系地层总厚度米,煤层平均总厚米,含煤系数 %。主要可
采煤层总厚米,可采含煤系数为 %。矿井设计储量为百万吨,可
采储量为百万吨,年生产能力为 5 百万吨。
②投资概算
本项目建设总资金 229, 万元,其中项目建设总造价为 225, 万
元,吨煤投资元;铺底流动资金 3,914 万元。
③项目产销情况
本项目投产当年矿井生产能力为 300 万吨/年,第二年达到矿井设计