文档介绍：河南恒星科技股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
各位董事:
为了进一步巩固和强化公司的市场地位,推动公司主营业务的发展壮大,提
升公司的盈利能力,根据公司发展需要,公司拟向特定对象非公开发行股票。本
次募集资金将用于年产2万吨高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目,公司组织有关
部门进行了深入的可行性研究,认为募集资金投资于上述项目是可行的。
本次非公开发行股票募集资金用于投资年产 2 万吨高等级子午轮胎用钢帘
线扩产项目。若本次发行的实际募集资金不能满足上述项目的投资需求,资金缺
口将由公司自筹解决;若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资
金将用于补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前,若公司已根据
项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的,在募集资金到位之后将予以置换。
本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析情况如下:
2 万吨/年高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目
一、项目背景
汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一,随着汽车工业的迅速发展,汽车
对其重要部件之一的轮胎技术性能要求越来越高,而子午线轮胎因其具有行驶安
全、滚动阻力小、节省燃油及耐磨性好等优点,已成为汽车轮胎发展的主流。为
此,国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局联合发布的《当前优先发展
的高技术产业化重点领域(2007)指南》中,将“子午线轮胎生产关键原材料”
列在“新材料”目录中。
目前,我国汽车产量已由 2000 年的 200 余万辆增加到 2008 年的 934 万辆,
轮胎产量由 2000 年的亿条增加到 2008 年的亿条,高性能子午线轮胎
的比重由 2000 年的 %增加至 2008 年的 %。为轮胎配套的钢帘线、胎圈
钢丝产量也不断翻番,钢帘线需求量由 2000 年的万吨增加到 2008 年的 90
万吨,胎圈钢丝需求量由 2000 年的 10 万吨增加到 2008 年的 48 万吨。2008 年
底以来,为应对国际经济危机给我国经济带来的负面影响,我国相继出台了 10
个产业振兴规划方案,汽车产业规划成为第一个通过的产业振兴规划,随后一系
列如取消养路费、减半征收排气量以下轿车购置税、汽车下乡等配套政策
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出台,推动了汽车及其配套行业的恢复和发展。随着我国汽车产业的发展和轮胎
子午化率的逐步提高,子午轮胎用高等级钢帘线行业的市场需求持续旺盛,具有
广阔的市场前景。
本公司建设“2 万吨/年高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目”的必要性如下:
1、扩大钢帘线产品产能、巩固优势市场地位的需要
公司近年来一直坚持“把主业金属制品‘做强、做大’,同时在金属制品行
业内实施适度多元化”企业发展战略,利用自有资金和首发募集资金先后建成了
“10 万吨镀锌钢丝、钢绞线扩产项目”和“年产 2 万吨高等级子午轮胎用钢帘
线扩建项目”,生产经营规模迅速扩大,进一步巩固了公司在金属制品行业的龙
头地位,钢帘线生产规模已位居行业前列,初步实现了公司的战略发展意图。
目前,子午轮胎用钢帘线面临良好的市场发展机遇,同行业竞争对手纷纷扩
大生产规模,抢占市场份额,虽然本公司已具有年