文档介绍：系统登陆介绍打开浏览器输入网址(如图1)(图1)→用户、密码、验证码(如图2)(图2)用户、密码、验证码的使用方法及注意事项:第一次登陆的用户“用户”默认为厂商“厂编”,“密码”由采购提供,进入系统后只能进行“用户”和“密码”的修改操作。要进行其他操作必须在修改完“用户”和“密码”退出系统后使用新的“用户”和“密码”进入系统方可使用。“用户”的设置不能全部为数字,可以是全文字或者文字和数字组合,但长度不能超过12个字符“密码”完全由厂商自定义“验证码”不分大小写→登陆系统(如图3)(图3)系统模块介绍本系统共包含(如图3)左侧显示:管理首页、商品信息、付款信息、对账信息、账号信息五大应用模块。其中:(1)管理首页(商家通知):厂商可以根据系统提示(如图3)右侧“系统通知”的内容进行操作和应用(2)账号信息(账号修改、退出系统):我们已经在“系统登陆介绍”中有详细介绍,在此不再赘述(3)商品信息(商品查询、店铺查询、销售数据):厂商可根据自己的需要应用此部分功能进行相关商品信息的查询此系统的主要功能是用于厂商对账和付款查询,因此下面我们主要介绍对账信息(商家对账、查询/打印)和付款信息(付款查询、订单查询)两个应用模块对账信息——商家对账第一页面输入订单金额流程点击:对账信息→商家对账→GO即罗列出本账期期间所有订单(如图4)(图4)→输入各订单金额(含税)[用回车键换行](如图5)(图5)注:厂商进入系统对账时只能对所属当前账期的账务进行核对并操作,如之前账期有未进行对账的订单则顺延至本账期一起对账!→检查金额后进入下一步,此时会出现(如图6)对话框(图6)→选择确定或取消(确定进入下一步,取消则可进行数据修改)选择确定出现以下两种情况:如果所输入订单金额在规定的误差范围之外会出现(如图7)(图7)点击返回重对会出现(如图8)(图8)厂商根据(如图8)差异栏的提示重新检查订单并录入金额,直到订单合计金额完全正确或者在许可的误差范围之内第二、输入订单金额或者在第一种情况下修改订单金额正确或者在允许误差范围之内则保存成功进入输入发票页面(如图9)(图9)注:(如图9)页面说明厂商已经确认第一部分对账即订单金额的确认,如厂商此时发现之前的对账有疑问或者明确发现有错误之处,请及时与对账员联系,申请取消之前的对账操作!第二页面输入发票流程保存成功系统自动进入下一流程输入发票(如图9)输入发票日期(例:20090401)→发票区号[发票区号必须为10位纯数字且不能为空(如图10)]注:发票区号如果不满足系统要求,则不能进行下一步操作。一直会出现(如图10)对话框提示,所以请厂商注意这一细节→发票号码[发票号码必须为8位纯数字且不能为空(如图11),不足8位系统自动在左侧补“0”]注:发票号码录入时不足8位系统会出现(如图11)对话框,点击确定,则系统自动在原录入数字的左侧补“0”(图10)(图11)→含税金额[即增值税发票金额,此金额根据第一步骤对账所确认的金额开列(如图9)左侧所显示税率表中的含税金额](税额部分可根据发票明细点击“+”或“-”按钮作微调确认)注:对开票金额有疑问可在查询/打印模块中进行查询但不可修改已确认的对账部分(查询/打印在下面步骤将有介绍)发票录入时,如有多张发票需要录入,已录部分的可暂时保存但不作最后确认。(如图12)(图12)点击(如图12)页面中的点此存盘即可,保存之后出现页面(如图13)(图13)(如图13)部分即为已输入发票的内容暂时保存成功。厂商再次进入系统录入发票时,直接点击商家对账→GO系统出现(如图14)页面(图14)厂商可直接在系统预留的行列中进行录入(如图14),直到发票全部录入完成,金额合计栏的合计金额与右侧税率表中的含税金额一致时,鼠标点击空白处即出现(如图15)页面(图15)此时,点击点此保存,则完成对账(如图16)。(图16)注:如果厂商在输入发票保存之前发现之前输入订单金额部分有疑问或者明确认为有误,则可向对账员申请取消之前所进行的对账步骤,退回输入订单部分重新开始对账,但是发票保存了则无法更改,确认对账,请仔细进行对账的每一个步骤!对账信息——查询/打印此功能给厂商提供查询/打印本期已对完的账及历史已对账的订单明细或者发票明细点击:对账信息→查询/打印出现(如图17)页面(图17)在(如图17)所属账期中录入需要查询的某个账期(如:20090410)→GO出现(如图18)(图18)厂商点击(如图18)操作(查询/打印)栏下的订单明细或者发票明细,则分别出现()、(),并可点击各自图示中的打印明细进行打印()()付款信息——付款查询