文档介绍：内部质量审核程序

编制王卫锋日期 2002-8-23
审核唐激扬日期 2002-8-23
批准刘荣先日期 2002-8-23

流程要素
流程目标:

流程时间要求流程监控点数目
流程主要责任岗位流程涉及职位数目

修订记录
修订
日期修改内容修改人审核人批准人
状态
、、、、;
2002-10-24 A/1 方菲唐激扬刘荣先
增、、
2003-1-13 A/2 、、、、方菲唐激扬刘荣先
2004-4-13 A/3 、、朱蓓唐激扬刘荣先

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内部质量审核流程
总经理办公室管理者代表受审核部门支持性文件
年度内部质量审核计划
编制内部质量审核
内部质量审核实施计划
实施计划
内部质量审核检查表
批准
组织内部审核
发现不合格
接受内部审核
通知责任部门
组织审核员发出纠
正预防措施报告
按《纠正预防措施控制程序》处理纠正预防措施报告纠正/预防措施控制程序
编制内部质量审核质量记录管理程序
报告
归档
内部质量审核报告

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1. 目的
验证质量管理体系是否满足有效性、符合性和适合性。
2. 适用范围
适用于质量管理体系的内部审核工作。
3. 术语和定义
. 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足适合准则的程度所进
行的系统的独立的并形成文件的过程。
. 内部审核,也叫第一方审核,用于内部目的,是本公司自己或以公司名义进行,
作为本公司自我合格声明的基础。
4. 职责
. 总经理办公室
. 负责制定《年度内部质量审核计划》及《内部质量审核实施计划》。
. 组建内审组并组织内审员实施审核。
. 质量记录的归档管理工作。
. 管理者代表
. 审核《年度内部质量审核计划》;批准《内部质量审核实施计划》。
. 做出进行临时性审核的计划的决定。
. 对审核结果进行评审,并向质量体系管理评审会报告审查发现的主要问题。
. 总经理
. 批准《年度内部质量审核计划》。
. 做出进行临时性审核的计划的决定。
5. 工作程序
. 确定审核计划
. 总经理办公室负责编制《年度内部质量审核计划》,经管理者代表审核,总经理

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