文档介绍：管理评审程序

编制王卫锋日期 2002-8-23
审核唐激扬日期 2002-8-23
批准刘荣先日期 2002-8-23

流程要素
流程目标:

流程时间要求流程监控点数目
流程主要责任岗位流程涉及职位数目

修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
管理评审程序
总经理办公室管理者代表总经理公司各部门支持性文件
编制管理评审
计划管理评审计划
审核
批准
提前三天发
给与会人员
组织管理评部门经理参
审会议与会议
会议记录
管理评审报管理评审会议记录
告
审核
批准管理评审报告
持续改进程序
组织跟踪执行纠正和预防措施控制
程序

1. 目的
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性及有效性,满足 ISO9001 质量管理体
系标准要求。

2. 适用范围
公司最高管理者对公司质量体系的评审工作。

3. 术语和定义
. 管理评审:指最高管理者定期对质量管理体系满足规定要求的适宜性、充分性
及有效性所进行的评价。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,
包括质量方针和质量目标,也是交换新观念、对输入进行开放式的讨论和评价
的平台。管理评审应给公司带来增值,并提供用于公司进行业绩改进策划的数
据。

4. 职责
. 总经理办公室
. 负责编制《管理评审计划》及《管理评审报告》。
. 负责管理评审会务经办。
. 负责管理评审会议记录。
. 管理者代表
. 负责审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。
. 负责主持管理评审会议。
. 总经理
. 负责批准《管理评审计划》及负责批准《管理评审报告》。

5. 工作程序
. 评审计划的制定
. 总经理办公室于每次管理评审会议前一星期制定该次的《管理评审计划》,并
报管理者代表审核,总经理批准。
. 《管理评审计划》应包括:评审的时间、评审的依据、评审的内容、评审的
组织、参加人员、资料准备等内容。
. 总经理办公室将批准后的《管理评审计划》提前三天发给与会人员,部门经
理应仔细阅读并准备好与各自有关的议题。
. 管理评审输入
. 管理评审输入包括
序号评审输入资料准备负责人
a)质量方针和目标质量目标的实现情况总经理办公室
分析、改进建议
b)外部及内部质量审核结果内部及外部审核报总经理办公室
告、质量管理体系运
行情况报告、审核不
合格纠正措施记录
c)顾客的反馈以及顾客满意度测顾客信息反馈记录及客户服务中心
量结果分析(含顾客投诉记
录)
顾客满意测量记录及
分析
d)质量体系过程管理的业绩以及过程及产品的不合格总经理办公室
产品实现结果的符合性记录及分析及各相关部门
e)纠正和预防措施的状况纠正预防措施报告及总经理办公室
分析
f)以往管理评审的跟踪措施管理评审后的质量改总经理办公室
进报告
g)可能影响质量管理体