文档介绍：湖南计算机股份有限公司管理标准 QG内部质量审核程序
QG
湖南计算机股份有限公司管理标准
QG/PLA 083>.03-2002
内部质量审核程序
2005-03-25发布 2005-03-25实施
湖南计算机股份有限公司发布
内部质量审核流程图
1 范围
本标准阐明了内部质量审核的策划、实施及对参与审核活动人员要求、组织管理及职责的要求,以验证质量体系的符合性及有效性。
本标准适用于本公司内部质量体系审核。
2 引用标准
QG/PLA —2002 纠正和预防措施程序
3 定义
不需用。
4 职责
管理者代表负责审批年度质量工作计划,并按计划组织内部质量审核,确定审核组长。
质量管理部经理负责提出年度质量工作计划,选定审核组成员及对纠正和预防措施的实施进行跟踪管理。
审核组长负责编制审核实施计划,并把审核任务分配给审核组成员,审查[检查表]。
审核员根据审核分工编制检查表并对审核情况予以记录。
受审部门领导负责制订并实施纠正和预防措施。
5 工作程序与要求
内部质量审核每12个月至少进行一次,质量管理部经理每年年底编制下年度的质量工作计划(计划中应明确内审的时间、范围、以及GB/T19001-2000标准要求的全部条款),报管理者代表批准执行。
管理者代表按年度质量工作计划的要求组织内部质量审核,并指派审核组长,必要时可以由本人担任。
在以下几种情况,管理者代表应适时增加内部质量审核。
合同对质量体系有要求时;
当组织结构或产品结构发生重大变化时;
产品发生系统性质量问题时。
质量管理部经理将经过培训合格的内部质量审核员,登记在[内部审核员登记表]中,每次内审时,从中选派与被审部门无直接责任的审核员。
审核组长应召集审核员会议,明确:
a、审核的目的及范围。
b、审核所涉及的责任部门及其领导。
c、审核组成员的分工,如需分小组,则应指定审核小组组长。
d、依据的标准和文件。
e、审核日程安排
并填写[内部质量审核实施计划表]。
审核组成员应根据审核任务和分工编制内部质量审核[检查表]或审核提纲,并经审核组长审签。
审核组长应提前三天将[内部质量审核实施计划表]发至受审核部门。
审核活动如下:
首次会议:
a、审核组长说明审核目的、范围、依据及审核的方法;
b、澄清[内部质量审核实施计划表]中不明确的内容;
c、要求受审核部门指派陪同人员;需要时,配备必要的资源;
d、确定末次会议时间、地点及参加人员。
实施审核。
a、内审员按照实施计划、检查表,在受审核部门现场审核;
b、内审员应将交谈情况、文件查阅、证据收集、现场检查等,记录在[内部质量审核检查记录表]中;
c、内审员对审核中发现的不合格,应填写[内部质量审核不符合通知单];
d、内审员在审核中发现异常,认为有必要追溯,而需突破时间计划,应报告审核组长决定。
e、实施审核过程中,审核组长应掌握审核动态,定时沟通。
末次会议。
a、审核组长宣布审核结果;
b、审核组长对内审员开出的[内部质量审核不符合通知单]进行确认,并发给相关部门负责人;若有异议,由管理者代表裁决;
c、必要时,审核组长可报请管理者代表批准,对需采取的纠正和预防措施适时进行协调。
d. 对体系文件进行评审,确定是否需要修改和更新。
审核组长根据检查记录和不合格事实以及体系文件评审情况编写[内部质量审核报告],于七天内送交管理者代表批准。
审核组长应将已批准的[内部质量审核报告]、[内部质量审核不符合通知单]复印件以及[内部质量审核检查记录表]等记录交质量管理部存档,以便提供管理评审。
[内部质量审核报告]和[内部质量审核不符合通知单]由质量管理部分发给相关部门。
各相关部门按《纠正和预防措施程序》实施纠正措施。
质量管理部负责对纠正措施进行跟踪管理,并对措施的有效性进行评价。若采取措施无效,则受审部门重新采取纠正措施;若措施有效,则进行相应文件更改和质量改进活动,并报告管理者代表。
6 支持文件
不需用。
7 记录
质量记录。
JL/-2002 内审员登记表
JL/-2002 内部质量审核检查记录表
JL/-2002 内部质量审核报告
JL/-2002 内审不符合通知单
以上记录由