文档介绍：徐州子公司2008年度经营目标
目标/指标
目标/指标量化
目标分解到执行层面
结果目标
1、销售额目标
总经理:18%、总助:10% ;
生产A塔、B塔、C线:15%;
储运室、物流室、质控室各挂10%;
副总经理:10%;
其他职能部门各挂5%。
2、毛利润目标
生产毛利润:8448万元
总经理、总助、生产、储运、财务主管
3、质量目标
、产品质量合格率≥98%(①内含量;②判为不合格品,经公司领导特批免处罚,但要列入不合格品核算;③现场监控判为库存、外观不合格品;都需要核算。)
总经理、总助、生产室—车间—班组
、质量原因退货0吨
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室(按退货因素分清责任)
、市场质量信息反馈(质量属实0次)
总经理、总助、生产室—车间—班组
、市场产品质量满意度≥85%
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室
、装/运/卸货:脏、破包率均≤%
总助、、储运室
4、成本下降目标
、原材料成本下降:%
总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组
、吨肥变动制造费用:不超定额(包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用)
、吨蒸汽制造成本:不超定额(电:8度/吨,煤:140公斤/吨,水+维修费用:2元/吨)
总经理、总助、生产室—车间—班组
、养分含量达成率:内控达标率100%
5、销售计划准确率
、产能及销售需求满足率
物流室
、生产计划安排准确率100%
总经理、总助、物流室、生产室
、运输完成率≥95%
总经理、物流室、储运室
、车皮计划:满足率≥95%
总经理、物流室
6、物控及物流成本
、原料满足生产95%;包装袋满足100%;关键配件满足库存。
物流室
、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本
总助、物流室、生产室
7、劳动生产率
、班产量达标率≥80% 目标班产量:高塔450吨,好阳光110吨,蓝肥135吨,桉树肥85吨。
总经理、总助、生产室、储运室
、人均产量达标率≥90%目标;人均班产量:高塔: 8 吨/,,,
、人均装卸车数量达标率≥85%(人均装卸车目标数量30吨)
8、对外关系协调
对外关系的解决或反馈在3天内完成
总经理、副总经理
过程指标
9、每月质询会确定3项重点性工作
、完成率≥95%;
总经理、副总经理、总助、各科室主管
、每月三项重点性工作目标完成PK竞赛
10、学习创新
、每月提供创新案例或合理化建议三条以上,并每半月PK评估一次。
总助、副总经理、各科室、车间、班组
、新产品开发(新产品销售额占总销售额的30%)
总助、生产室
、创新评比,岗位创新PK竞赛
总助、各科室
11、内部数据准确性
系统数据、传递数据准确率100%
生产室、储运室、物流室、财务室
12、对市场的响应速度:达到分类指标
市场信息的处理或反馈1天内;信息快速反应的整体处理速度、物流链提速(物流室、质控室、生产室、储运室)
总经理、总助、副总经理、生产室、物流室、质控室、储运室
13、员工留用率
、职员留用率≥95%,工人留用率≥90%
生产室、储运室、人事行政办
、用人科室留用率PK竞赛
14、员工投诉处理反馈率
员工投诉处理反馈率100%
人事行政办
15、员工收入提升率
收入同比增长≥10%
总经理、总助、各科室
16、制度、流程优化
每月每个部门(包括车间)完成制度/流程(包括操作规程)优化,并公布实施的制度/流程1个以上。
总经理、总助、副总经理、各科室
17、标杆客户经营
:4名,标杆工人18名(此为年度目标)
:2个(此为年度目标)
总经理、总助、各科室
18、培训管理
、受训:旺季(3至9月):公司层面:5小时/,科室层面:8小时/,工人层面:10小时/;淡季(10至2月):公司层面:10小时/,科室层面:16小时/,工人层面:20小时/。
总经理、总助、各科室—车间—班组
、管理人员(各科室/车间)负责人每月训练/辅导4小时以上。
≥85%
,结合工作实际分类抽样考核20%,公布考核结果。
、培训效果抽查结果PK竞赛。
19、资金管理
存货资金周转