文档介绍：宁波市万爱电器有限公司-纠正和预防措施程序
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Q/NWA 206>18-2006
宁波市万爱电器有限公司
NINGBO WANAI APPLIANCE CO3>.,LTD
纠正和预防措施程序
CORRECTION & PREVENTION PROGRAM
Q/NWA 2018-2006
版本号C / 修订号O
2006/06/01发布 2006/06/01实施
1. 目的
查明并消除实际和潜在不合格产生的原因,防止不合格再发生和不发生。
2. 范围
本公司生产过程、管理过程中已发生的和有可能发生的产品和过程的不合格,在采取纠正和预防措施时的评审、分析,确定采取措施和实施过程中的跟踪、验证。
3. 引用标准
ISO9000:2000 《质量管理体系—基础和要求》
ISO9001:2000 《质量管理体系—要求》
Q/NWA 1001-2006 《质量手册》
4. 职责
,负责对重大质量问题的纠正和预防措施的批准和组织实施。
,并对质量体系运行中的不合格进行纠正。对过程和结果进行控制、跟踪、检查、评价,提出考核奖惩建议。
,提出纠正和预防措施要求,并跟踪验证。
,提出纠正和预防措施,并组织实施控制。
。
5. 纠正和预防措施对象
反复出现的不合格品、质量事故、顾客投诉、进货批量不合格品、内审不合格项、外审不合格项、数据分析结果等。
N
Y
7. 步骤及要求
:
a)客户的投诉;
b)数据分析的结果;
c)反复出现的不合格检验记录;
d)质量事故
e)内、外审不合格报告;
f)其他与质量体系运行有关的不合格。
:
a)口头方式
发现不合格人员可向有关领导以口头方式提出纠正和预防措施建议,管理人员在其职权范围可以口头方式向下属提出纠正和预防措施指令,口头方式提出来的一般仅限于轻微的容易消除的不合格。
b)书面形式
当不合格较严重时,一律采取“纠正或预防措施报告单”(附录A)呈送至办公室或管理者代表,由办公室或技质部归口汇总。经评审确定后,发至责任部门,责任部门按报告单进行实施。
通常各部门发现、收集到的不合格,在职能范围内的根据不合格产生的原因,立即向责任人提出纠正和预防措施要求。
超出职能范围的不合格。属于产品方面的能直接通知责任人的直接向责任人提出纠正和预防措施要求。或向技质部门提出纠正和预防措施要求,技质部门分析不合格产生的原因,制定纠正和预防措施;属于体系方面的向办公室提出纠正和预防措施要求。办公室指令责任人分析不合格产生的原因,并制定纠正和预防措施。
,可以不经评审便可采纳。但对重大的、涉及面广的会引起体系文件更改的纠正和预防措施,由责任部门或管代组织有关人员评审,以确保措施的切实有效。
a)不合格涉及的部门和人员以及影响程度;
b)措施的先进性和可靠性,能体现先进的管理和防止再发生;
c)措施实施时,能切实有效地解决问题,并不会影响其他产品或过程,
d)是否对有影响的产品或过程一并采取相应措施;
纠正和预防措施评审后,由该项目部门负责人确认批准。属主管部门责任时,由总经理或管理者代表确认批准。
措施被确认批准后,由责任部门按确定的措施实施,并记录和随时报告实施的情况。
对措施实施过程及结果由办公室或技质部负责组织人员验证,并记录验证结果(附录A)。内审时提出的纠正和预防措施执行“内部质量审核程序”规定,采用“不合格报告”方式验证。
a)主要实施过程和结果符合措施要求;
b)在实施过程中能及时发现问题,分析原因、采取新的措施加以克服解决;
c)对一经验证行之有效的纠正和预防措施,应形成或更改文件,加以巩固、完善、并予以记录。
e)对验证无效的纠正和预防措施,应重新按第7条执行。
8. 例外处置
客户投诉时,责任部门或人员应立即进行纠正,解决客户投诉的问题,。
9. 记录
办公室保管与体系有关的“纠正和预防措施报告单”以及因实施纠正或预防措施而引起的文件更改记录。
技质部保管与