文档介绍：目录
.督办组组织架构 2
.督办组职能描述 4
.岗位职责 5…
.督办工作制度、督办问责制度、督办工作流程、督办行为准
则 6
.员工举报制度 20
.客户监查管理办法 22
一|『经营管理事业部
一、组织架构
员工培训I、绩效考核等工作进行督办管理。
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第六章督办内容
督办内容分为三级一级督办内容包括集团公司的重大战略部署，重要会议决策,
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司信•营管理事业部
总经理重要指示;
二级督办内容包括例行督办、
计划督办和领导交办等;
三级督办内容包括公司高管的临时指示，职能部门的工作完成情况等。
第七章督办信息管理

2,督办报告需经核实后才可上报
，采用红、黄、绿灯加以标识;
红灯代表督办事项并没如期开展，存在重大风险隐患；
黄灯代表督办事项进展不顺，需协调配合；
绿灯代表督办事项进展顺利；
第八章附则
.本管理办法解释权归经营管理事业部督办处
.本管理办法自公布之日起实施
附表单
1,立项审批表
2,督办通知单
3,督办报告标准格式
4,督办事项处理结果汇总表
/[*3]:删除了
、’（二）督办问责制度
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第一章目的
督办工作是确保公司各项工作顺利开展的有力保障，这首先要求督办内部员工必须及时高效的完成本职工作，为此制定督办问责制度，提高督办内部员工工作效率。
提升督办人员工作效率，增强自身管理意识，更好的服务于事业部决策层，提升内控管理水平。
第二章问责对象
督办组内部工作人员
第三章问责内容
.工作缺乏主动性
.工作落实不力
.虚报、瞒报督办事项
.泄露公司机密
第四章问责方式
诫勉谈话、部门内部通报批评、公司通报批评、绩效调整、劝其辞职、责令辞职。
第五章附则
.本管理办法解释权归经营管理事业部督办处
.本管理办法自公布之日起实施
附表单:
,督办问责记录表

ent[*4]:删除
（三）经营管理事业部督办工作流程督办类型：
例行督办；专项督办；领导交办督办；突发事件的督办；
具体督办流程：
一 .例行督办
所谓例行督办是指督办组按照既定的计划，定期对事业部行政、营销、客服、物业等方面进行督办工作。
具体督办范围包括并不仅限于：
事业部各职能部门的既定工作计划进度的开展和完成情况；
下属商城的工作进度开展及完成情况；
其他需要督促检查的重要事项落实情况；
流程：
.督办组根据既定工作计划定期例行督办；
.督办组向被督办对象下达督办通知单；
.督办组依据督办事项进展情况对督办对象进行红黄绿灯的评定;
.将督办信息整理后，形成督办报告呈报领导；
.领导批示后下达处理结果；
.督办组将督办报告整理，存档；同时处理相关后续事宜;
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督办范围：他部各职能部门的既定工作计划的开展进度和完成情况以及其他需要督办的重要事项等。
流程：既定工作计划周期督办一向被督办对象下达督办通知一依据督办事项进展情况对督办对象进行有效提醒一整理督办信息并形成督办报告呈报领导批阅一根据领导批阅指令进行跟进提醒一督办事项完成后形成报告报告并存档反馈。
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下达督查通知单
依据督查进展情况
批示
处理后续相关事宜
并存档备案
图1 例行督办流程图
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"IF经营管理事业部
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所谓专项督办是指督办组对经营管理事业部涵盖的运营、行政、营销等方面进行专题立项督办。
具体督办范围包括并不仅限于：
事业部重大决策和重要工作部署落实情况；
事业部制定出台的规范性文件的贯彻实施情况；
下属商城对事业部下达文件精神贯彻、落实情况；
流程：
；
2,督办组向被督办对象下达督办通知单；

定；
4,将督办信息整理后，形成督办报告呈报总经理；
；
6,督办组将督办报告整理，存档；同时处理相关后续事宜；
督办范围：经营管理事业部重大决策和重要工作部署，对事业部有重大影响的专项工作。
流程：督办立项一向被督办对象下达督办通知-依据督办事项进展情况对督办对象进行有效提醒一整理督办信息并形成督办报告呈报领导批阅一根据领导批阅