文档介绍：不合格控制过程流程图
输入操作输出职责
管理评审过程
N
N
QC
Y
Y
生产过程
返工
返修
筛选
回用
降等
报废
优先减少计划
质量分析
F M A
顾客信息
缺陷统计
产品质量可行性批准
工程技术可行性审核
生产、采购部门申请
不合格产品
隔离
报告
标识
Y
可利用吗
国家法规、安全、环保要求;
顾客要求、工程规范
过程设计策划、控制计划、作业指导书要求和检验规范;
抽样标准和验收规范;
采购和采购验收过程中发现不合格(误交货、脱期和质量);
生产过程中发现不合格产品
生产现场标识不清的可疑产品
现场或仓库过期失效的(可疑)产品
发生过期、失效量具所测量的产品
交付过程中产生不合格(标识脱落、误交货、脱期、质量和产品防护失误)
顾客在现场发现不合格而拒收的产品
顾客退货产品
h生产部对生产中发生的不合格作缺陷分类和统计;
h生产部配合品保部对不合格缺陷,对可利用性作初步判别;
h对可利用的产品、采购品,分别由生产部、采购部门提出申请,技术部对工程技术可行性审核,品保部产品质量可行性批准;
h顾客退货产品、顾客在现场拒受的产品,由品保部进行FMA分析、追朔责任。责任部门查找不合格原因,提出纠正预防和持续改进措施;
h品保部负责对顾客退货产品和批评建议处理意见的反馈、沟通和协调;
h品保部对采购中发生的不合格品判别或复检;
h生产部按要求挑选符合规范要求产品;
h品保部对生产中发生的不合格品返工、返修后的复检;
h品保部对库存过期产品复查,并确定认其符合要求
h品保部对可疑产品追朔、复查后使其符合要