文档介绍：采购控制过程流程图
输入操作输出职责
接口的程序文件
服务
年度合格供应商评价
供货质量趋势(SPC运用)
合同、定单
生产计划
顾客要求
工程规范
国家法规、环保、安全要求
数据分析控制程序
统计过程控制程序
不合格品过程控制程序
改进过程控制程序
监视与测量过程控制程序
供应商控制程序
技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求,顾客要求;
总经理批准合格供应商名单;
采购部门按照合同、定单或生产计划,编制采购计划。对A类的原料、外协件必须在合格供应商名单内进行采购。
质量部门编制“潜在供应商调查表”“现场评审评价表”
采购部门按职能部门要求,对潜在供应商调查;
采购部门编制供应商评定计划,协助技术、质量、生产部门组成的小组对供应商的现场评审
采购部门按技术部门要求,对供应不同物品的供应商,根据重要程度区分A、B、C类;
A类供应商实施质量体系要求和PPAP要求;
质量部门对供货质量实施监控、验收和供货质量趋势分析;
质量部门对供货质量不合格的供应商实施通知、监视,并对供应商现场的过程、产品控制要求进行指导;完善和保持纠正预防持续改进措施记录
采购部门负责供货质量监控记录,并在每年度进行供应商会议,针对供货质量综合评价;
技术、质量、生产部门组成的小组对合格供应商每年度再评定,确定下一年度的合格供应商
纠正预防持续改进措施记录
供货质量趋势
供货质量监控记录
总经理对合格供应商的批准
现场评审评价表
潜在供应商调查调查表
合格供应商名单
国家法规进货验收规定
国家法规、环保、安全要求;
顾客要求
工程规范、技术(材料)要求;
合同、定单、电话记录(生效后);
生产计划、指令;
采购计划、
原料、外协件、半成品库存;
最高、最低库存管理计划(安全存量);
采购能力和采购周期计划
采购(FME