文档介绍：办公用品管理办法
第一章总则
第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理,特制定本办法。
第二条本办法适用于商用空调公司各部门。
第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条财务部负责办公用品费用的监控。
第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条本办法所指办公用品包括:
:
第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。
:
第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第四类:生活用品,如:香皂、面巾纸、茶具等。
第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章办公用品的费用控制及申领流程
第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购,具体流程如下:
填写“办公用品购置需求表”部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用
第十条第三、四类办公用品的申领流程:
填写“办公/生活用品申领计划表”(各部门,每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部,每月4日前)
财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后)
第三章办公用品的使用、保养、维修和报废
第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。
第十二条类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,归口管理部门将进行不定期检查。
第十三条各部门办公用品在日常使用中,发现有故障或损坏,应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。
第十四条价值低于1000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:
填写“办公用品报废单”部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收
第四章附则
第十五条属固定资产范围(价值1000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按事业部相关制度执行。
第十六条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。
第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。
第十八条本办法由管理部修订并解释。
附表:
附表一:《办公用品购置申请表》
附表二:《办公用品申领计划表》
附表三:《生活用品申领计划表》
附表四:《办公用品申领计划汇总表》
附表五:《生活用品申领计划汇总表》
附表六:《办公用品报废单》
附表一:
办公用品购置申请表
申请单位: 部门: 年月日
序号
办公用品名称、规格
单价
数量
金额
用途
申
请
人
部门
负责人
管理
部意见
财务部门意见
总经
理意见
注:
,超过1000元填写固定资产申购表;
:原稿交财务部,申请部门、归口管理部各执一份;
,手写无效;
附表二:
办公用品申领计划表
部门: 年月日
名称
编号
数量
单价
金额
名称
编号
数量
单价
金额
名称
编号
数量
单价
金额
名称
编号
数量
单价
金额
文具盒
30CM直尺
钉书机
传真纸
莹光笔
卷尺
回形针
骨快
记号笔
白、黑胶刷
大头针
白板
白板笔
固体胶水
裁纸刀
12位计算机
签字笔
大中小票夹
书钉
函数计算机
园珠笔
文件夹
不锈钢剪刀
三角尺
园珠笔芯
文件箱
书立
起钉机
铅笔
易事快
墨水
三格资料架
自动铅笔
反面夹
大小号复写纸
自动铅笔芯
大透明胶
印油
帐薄
大双面胶
印台
大、小硬抄
档案袋
号码机
大、小软抄
20页资料袋
涂改液
留言纸
打孔机
三层文件架
说
明
按分配额度,各部门自行控制费用;
本表需电脑编缉打印,手写无效;
如领用的物品栏上没有,请在空格上加