文档介绍：差旅费报销单
CSAD/QR05-FIN-001
员工姓名工号: 部门: 报销日期:

请附出差审批表(一单一结) USD=>RMB
日期金额总计

出发地目的地1 出发地目的地1 出发地目的地1 出发地目的地1

飞机/火车
/轮船/大巴费- 附件
住宿费-
其它交通费-
其他差旅费-
差旅补助- 张
招待费-
汽车费用-
工作餐费-
其他-
-
-
-
合计- - - - -

招待公司名称/客人名字招待原因地点日期金额总金额-
预定机票
现金借款
应付员工-
应付公司
合计

员工签名/日期: 部门经理签字/日期: 财务审核签字/日期:

财务经理签字/日期: 总经理/授权副总经理签字/日期:

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工作餐费
其他

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财务经理签字/日期: 总经理/授权副总经理签字/日期:

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