文档介绍：平顶山高新区人力资源和社会保障局2018年度部门预算二〇一八年十月目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分 2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表十、政府采购汇总表第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况平顶山高新区组织人力资源和社会保障局位于高新区建设路东段,为高新区管理委员会组织人力资源和社会保障主管部门。核定编制数3名,全局现编制数2名,(正职1名,副职1名),全部具备大专以上学历,下设人才服务中心,社会保险事务服务中心。二、主要职责负责高新区组织、机构编制、人力资源和社会保障及老干部工作:负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作;负责劳动就业等工作。第二部分组织人力资源和社会保障局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2018年收、,与2017年相比,收、。主要原因:工资福利和项目支出较上年有增加。二、,,。三、,。2018年支出预算按用途划分:,占39%;,%;,%;,%。四、,与2017年相比,,主要原因:工资福利和项目支出增加。五、。主要用于以下方面:一般公共服务(类),占55%;社会保障和就业(类),占15%;医疗卫生(类),%;住房保障(类),%,农林水支出375万元,%。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出;七、三公经费增减变化原因说明2018年“三公”经费公共预算0万元。其中:(一)因公出国(境)费预算0万元。(二)公务用车运行维护费预算0万元。(三)公务接待费预算0万元。八、政府性基金预算支出预算情况说明部门2018年政府性基金预算支出0万元。九、国有资本经营预算情况说明部门2018年国有资本经营预算支出0万元。十、政府采购情况说明2018年,政府采购预算安排9万元,主要用于办公设备、办公用品购置。十一、其他重要事项的情况说明情况说明(一)机关运行经费预算2018年,机关运行经费支出预算17万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。(二)政府采购支出预算2018年,政府采购预算安排9万元,主要用于办公设备、办公用品购置。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明暂未开展此项工作。(四)国有资产占用情况。2017年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。(五)专项转移支付项目情况我单位2018年没有专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生