文档介绍：关键控制点判断流程图问题1:该步骤是否对确定危害性(质量或安全)有控制措施修改工艺或产品否对安全性与质量来说,该点控制措施是否必要?是是停止不是关键控制点否问题2:是否该步骤可以将可能风险减至可接受程序?否是关键控制点问题3:该步骤造成质量影响是否超出可接受水平或增至不可接受水平?是否停止不是关键控制点问题3:该步骤造成质量影响是否超出可接受水平或增至不可接受水平?是否关键控制点停止不是关键控制点关键控制点剖析控制小组组成关键控制点剖析控制小组成员资历要求及职责姓名小组内职务岗位/职务学历及相关工作经验风险控制管理体系中职责阮雪君组长品质部主管高中学历;从事塑胶生产行业质量与技术5年工作经验;参加过风险识别与控制相关培训;负责组织风险控制点识别与管理与限值确定包括条件变化必要时重新识别与控制方法制定;负责关键控制点监控落实情况检查与监督;负责对相关关键控制点检验、监控人员培训;负责识别外部环境变化时重新进行风险识别必要性;负责有关关键风险控制点产生偏离时纠正与预防措施批准与落实情况检查与监控。负责组织有关风险控制情况内部检查;负责风险控制点相关内部外部沟通与客户反馈处理张梅君组员从事生产/品质/行政管理相关工作5年以上;参加过风险识别与控制相关培训;,参与风险识别与评估;;;;;。王曙光组员工程开发部主管大专学历;从事塑胶产品设计打样与检验工作6年;,参与风险识别与评估;;;;:划伤、缺损、性能不符合等是原辅料容易发生此类问题,直接影响产品质量进厂检验,第三方检测报告是化学:毒害物质是直接影响产品使用安全第三方检测报告是生物:材料霉变或有害虫尸体否可以直观看到,后续还要求加工进厂检验可以直观看到否原材料储存物理:杂质混入、损坏否灯、墙壁等工作场所与设备定期检查清扫,产品用防尘盖与棚布覆盖,产品离地、离墙堆放,严格按规定对墙壁、顶棚与设备定期检查、清扫。发生玻璃爆裂时,附近产品及时隔离检查。否化学:无生物:霉变、害虫尸体否加工作业时会检查,用覆盖产品覆盖否配料物理:配料比例不对是按照工艺指导书作业严格按照工艺指导书作业否化学:油污不涉及生物:无否加工后运送车间装配检验物理:漏检是可能会有漏检情况加料之前进行抽检否化学:无不涉及生物:害虫是灭虫,从来未发生定期灭虫,目视检查否注塑物理:注塑不良是按照操作规程作业严格按照操作规程作业否化学:胶料、色粉不是环保产品是影响产品使用安全质保单与检测报告是生物:无否注塑后装袋检验物理:漏检是可能会有漏检情况包装之前进行抽检否化学:无不涉及生物:害虫是灭虫,从来未发生定期灭虫,目视检查否装配物理:杂物混入是玻璃、其他杂质等有