文档介绍：计划预算部经理月度绩效考核表
Sheet1
计划预算部经理月度绩效考核表
被考核人考核期间年月

绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重得分备注
立项前期中期后期
成本预算控制率实际发生费用与预算费用的比较,即(预算费用-实际费用)/预算费用;其中预算费用是指与实际完成的业务所对应的预算费用。 A 91-120 费用节省率5%以上财务部 30% 15% 5% 10%
B 81-90 按预算费用采购
C 71-80 费用超支
D 61-70 费用超支率2%以上
E 0-60 费用超支度5%以上
部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。 A 91-120 费用节省率10%以上财务部 20% 5% 5% 5%
B 81-90 按预算费用采购
C 71-80 费用超支
D 61-70 费用超支率5%以上
E 0-60 费用超支率10%以上
跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合。 A 91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务相应协作部门 50% 20% 20% 20% 本项得分为部门经理周边绩效考核得分
B 81-90 基本能够积极配合、适时响应、服务周到
C 71-80 部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想
D 61-70 部门配合、信息反映、后勤服务效果较差
E 0-60 缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识
投资估算误差率投资估算与设计概算结果的误差率 A 91-120 误差率±3%以内财务部 0% 20% 0% 0%
B 81-90 误差率±3%以上
C 71-80 误差率±10%以上
D 61-70 误差率±15%以上
E 0-60 误差率±20%以上
设计概算误差率施工预算与设计概算的误差率 A 91-120 误差率±3%以内财务部 0% 20% 0% 0%
B 81-90 误差率±3%以上
C 71-80 误差率±5%以上
D 61-70 误差率±8%以上
E 0-60 误差率±10%以上
施工预算误差率在不发生重大设计变更的情况下,工程结算与施工预算的误差率 A 91-120 误差率±2%以内财务部 0% 0% 0% 65%
B 81-90 误差率±3%以内
C 71-80 误差率±3%以上
D 61-70 误差率±5%以内
E 0-60 误差率±5%以上
招标进度排除重大不可控因素,在计划的时间内完成招标工作 A 91-120 提前一周以上完成招标工作检查小组 0% 20% 10% 0%
B 81-90 提前一周以内完成工程预决算编制
C 71-80 在规定时间完成预决算阶段编制工作;
D 61-70 未能在规定